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项目绩效自评报告
(201X年度)
评价类型:实施过程评价()完成结果评价(√)
项目单位法人代码:□□□□□□□□□□□
支出科目编码:□□□□□□
项目名称:招商工作经费
项目单位(公章):XX市商务局
主管部门(公章):
评价机构:中介机构()专家组()项目单位评价组(√)
201X年3月20日
绩效自评结果
自评准则
分值
自评得分
绩效等级
绩效等级标准
相关性
10
X
高度相关
高度相关(9-10分)
相关(8分)
一般(6-7分)
不相关(0-5分)
效率
26
X
效率很高
效率很高(24-26分)
高(20-XX分)
一般(15-19分)
差(0-14分)
效果
44
X
非常满意
非常满意(40-44分)
满意(35-39)
部分满意(26-34分)
不满意(0-25分)
可持续性影响
20
X
高度可持续
高度可持续(很可能)(18-20分)
可持续(可能)(16-17分)
一般(12-15分)
不可持续(不可能)(0-11分)
综合绩效
100
X
优秀
优秀(90-100分)
良好(80-89分)
一般(60-79分)
差(59分以下)
自评小组(公章):XX市商务局
组长:
成员:
XX市商务局招商工作经费
项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
XX市商务局位于XX市政府三楼,现任局长为XX。XX市商务局为主管全市内外贸易、国内外经济合作和综合招商引资工作的市政府工作部门。主要职责为:贯彻执行国家和省有关国内外贸易、国际经济合作和外商投资的法律、法规和方针、政策;依法拟定本市国内外贸易、对外经济合作、外商投资的行业发展规划,经批准后组织实施;负责全市招商引资促进工作;负责牵头组织和协调全市性重大招商活动;负责推进全市流通产业结构调整,组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责整顿和规范商贸行业市场经济秩序;研究分析全市进出口商品状况,提出对策和建议;负责全市外商投资企业的管理和服务工作等等。
(二)项目立项情况
(1)根据《中共XX省委办公厅、XX省人民政府办公厅关于印发〈XX市人民政府机构改革方案〉的通知》(琼办发〔2009〕40号)中授予我局的
招商引资职能职责;
(2)根据XX市财政局《关于批复201X年市本级部门(单位)预算的通知》(厦财〔201X〕263号)。
本项目主要绩效目标为:完善招商引资资料,夯实招商工作基础,提高招商实效。
、用途和主要内容、涉及范围
本项目为我局201X年部门预算项目,项目资金预算X万元。本项目主要用途完善招商引资资料,夯实招商工作基础,提高招商实效。项目主要内容是编印《中国XX投资指南》画册,建立招商项目库和编印《XX市招商洽谈项目》手册。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金安排落实情况
市财政局通过《关于批复201X年市本级部门(单位)预算的通知》(厦财[201X]263号)文件下达我局项目资金预算指标XX万元。截至201X年底,项目资金已全部到位,资金到位率为100%。
(二)项目资金实际使用情况分析
本项目预算指标为XX万元。截至201X年12月31日,市财政局实际拨付我局项目资金为XX万元,%,;本项目实际已使用资金XX万元,支出进度为
%,其中:支付招商项目册编辑印刷费5万元,,。
(三)项目资金管理情况
项目资金由我局和市财政局统一管理。为保障项目资金安全,确保资金专款专用,我局会同市财政局从资金申请、资金使用、会计核算三个环节加强资金管理。在项目资金申请环节,严格按照国库集中支付流程向市财政局申请财政资金;在资金使用环节,严格遵守《XX市本级财政资金支出审批管理暂行办法》规定,严格按照我局资金财务审批流程办理款项支付。在会计核算环节,对本项目资金实际单独核算,确保专款专用。通过上述三个环节的管理,极力避免挪用、挤占、截留项目资金的现象,保证财政资金安全有效使用。
三、项目组织实施情况
为建立招商项目库并将其编印成《XX市招商洽谈项目》手册,我局认真做好项目收集策划工作,论证筛选一批项目列入我市招商引资项目库。201X年,共筛选入库重点招商项目131个,涵盖了基础设施建设、旅游及配套服务业、旧城改造及城市片区开发、社会事业、文化创意及高新技术产业、金融商贸及物流、农业及延伸产业、海洋产业、邮轮游艇及相关配套产业等。我局
将入库项目编制成《XX市招商洽谈项目》手册,通过网络、招商推介活动等平台进行了发布,为开展各类招商活动以及与国内外客商对接洽谈打下了较好的基础。
为做好《201X年中国XX投资指南》画册编印工作,按照XX市政府采购规定,我局将画册编印工作按政府采购程序以询价招标方式进行了招标,经组织招标评标,最终XX广告有限公司以X万元合同价中标。201X年4月,我局与XX广告有限公司编印合同。至201X年6月,XX广告有限公司完成《201X年中国XX投资指南》画册编印工作,并经我局组织验收合格后启用。
四、项目绩效目标完成情况分析
(一)项目的经济性分析
本项目预算资金为XX万元。为保证财政资金使用效率,我局在编印《中国XX投资指南》画册、建立招商项目库和编印《XX市招商洽谈项目》手册过程中,严格加强费用控制,确保将费用控制在预算范围内。201X年我局实际使用项目资金XX万元,较年初预算XX万元共节约资金X万元。
(二)项目的效率性分析
本项目进度及质量均符合预期目标。本项目计划实施时间为201X年1-12月,至201X年12月31日,我局已完成招商项目库建设,编印完成了《XX市招商洽谈项目》手册和《中国XX
投资指南》画册,实现了预期进度目标。我局在编制招商项目库过程中,严格进行论证筛选,确保项目库质量。《XX市招商洽谈项目》和《中国XX投资指南》编制完成后,我局组织人员进行了验收,验收结论均为合格。因此,项目实现了预期质量目标。
(三)项目的效益性分析
项目进展顺利,至201X年底项目预期目标已100%完成。
项目的顺利实施完善了我市招商引资资料,为我市开展各类招商活动打下了良好的基础,使我市201X年招商工作取得了优异的成绩。
(四)项目的可持续性分析
由于招商信息时效性较强,为保障我市招商工作的持续开展,我局每年均会申请经费并组织人员对招商项目库和《中国XX投资指南》进行更新。因此,本项目具有较好的持续性。
五、综合评价情况及评价结论
本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目资金到位即时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;项目的顺利实施完善了我市招商引资资料,为我市开展各类招商活动打下了良好的基础,使我市
201X年招商工作取得了优异的成绩,具有较好的经济效益和社会效益,项目实施效果较好;项目后期运行政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续。项目综合评定结论为:优秀。
六、项目评价工作情况
为开展好本次项目自评工作,根据XX省财政厅2010年8月印发的《财政支出项目绩效评价操作指南》,以及XX市财政局《关于做好地方预算资金使用绩效和“出国考察”与“课题研究”重点项目资金使用绩效报送工作的通知》(三财〔201X〕50号)等文件要求,我局按以下四个步骤开展绩效评价:
(1)成立项目自评小组;
(2)收集项目相关资料,如预算资料,财务资料,政府采购资料、合同资料等等。项目自评小组从本局项目管理部门和财务部门收集项目相关资料,组织召开项目座谈会,最终形成项目绩效评价材料;
(3)开展绩效评价,形成自评报告初稿。依据收集的项目资料,自评小组通过运用相关性、效率、效果、可持续性准则对本项目进行评价;
(4)征求相关部门意见,形成自评报告。绩效自评初稿形成之后,项目自评小组与项目相关人员进行沟通,听取他们的意见
建议,避免出现重大遗漏。并在其基础上进行完善并形成绩效自评报告终稿。
XX市商务局
201X年3月20日