文档介绍：该【年度内部审计报告】是由【老狐狸】上传分享，文档一共【2】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【年度内部审计报告】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。年度内部审计报告
一、业绩审计和合同审查
1、年初对企业第7年度的经营业绩进展了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属部门的考核供应了依据。
2、今年于9月对企业一、二、三季度的经营业绩进展了审核,针对三季度审核中发觉的企业存在的详细问题,向公司财务部提出建议报告,并提交给公司经理办公会,据此公司对部门下发了整改通知,财务部也作了相应调整,对部门的会计核算和财务治理进展标准。
3、合同签订与履行状况审查
依据公司经理办公会的要求,在对经营业绩进展审核的同时还对企业一至三季度的合同签订与履行状况进展了审查,特殊对租售房收款合同及购销合同的收付款状况进展了重点审查,发觉了企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同治理上存在的问题,并分别公司主管部门提出了改良意见和建议,公司据此下发了整改通知,对公司的合同治理进展标准。
二、开发调研审计
为进一步提醒企业经营活动和治理活动中存在的问题,挖掘内部潜力,,第8年对公司进展了产品开发的调研审计工作,目的是寻求降低产品开发本钱的途径和潜力,以提高企业的盈利水平,并为公司今后的战略决策供应参考依据。
三、负责对企业财务总监的治理工作
遵照公司领导的安排,本年度我们负责对下属企业财务总监的治理和业务指导工作。主要有:
1、支持财务总监开展工作,发表独立意见;
2、提出带有指导性的意见,建立一些可行的规定和方法(财务总监例会制度、报告制度);
3、按月批阅总监报告,对财务总监的报告在不转变观点的前提下提出对内容和文字上的修正建议;
4、对财务总监的月度报告,摘录要点汇总上报公司领导。
四、对财务制度的审查
依据公司领导的指示,对公司本部第8年货币资金治理和核算内部掌握制度的制定与执行及职工社会保险、住房公积金计提和缴纳状况进展了审计,并向公司财务部提出审计建议。
创佳股份审计处
第八年x月x日