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安全风险分级管控工作实施方案
为全面辨识、管控我矿矿井在生产过程中,针对各系统、
各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将
风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、
可控制范围之内,提升安全保障能力,根据安全生产标准化
要求并结合我矿实际,特制定本制度。
一、总则
安全风险分级管控是指在安全生产过程中,针对各系
统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,
进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各专业主
要负责人是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责
任主体。
二、安全风险分级管控领导组
(一)成立“风险分级管控”工作领导组,对安全风险
分级管控统一领导、协调:
组长:郑秦峰(矿长)
副组长:巩仲斌(安全矿长)郑成梁(总工程师)
刘永清(机电矿长)张锁明(通风矿长)
陈海堂(生产矿长)王文龙(工会主席)
成员:姚国海(副总工程师)王军军(副总工程师)
汤志伟(副总工程师)李凯(副总工程师)
张鹏(副总工程师)贺战平(副总工程师)
贺丽峰(技术科科长)张仙蒲(标准化主任)
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赵家威(通风科科长)马洋(办公室主任)
乔卫民(安全科科长)赵志强(地测科科长)
郭峰(机电科科长)张峰亮(监控室主任)
张大伟(调度室主任)李彬彬(职业卫生科长)
席亚辉(劳动用工科)洪家德(通风队队长)
秦随胜(综采队队长)张胜利(掘一队队长)
王国林(掘二队队长)李凤学(运输队队长)
郭荣和(机电队队长)李蛇科(机运队队长)
魏传高(探水队队长)
领导组下设办公室,办公室设在安全科,科长由乔卫民
兼任,负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展,并指导
协调各职能科室和区队完成分管范围内的工作。
(二)领导组职责
1、矿长是安全风险分级管控第一责任人,对安全风险
管控全面负责。
2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、
管理、考核。
3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险
分级管控工作。
4、各专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系
统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险
管控工作。
6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控,岗位
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人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
(三)办公室职责
“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风
险分级管控”工作的实施情况,具体职责如下:
1、制定“安全风险分级管控”工作制度,制定实施方
案,明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考
核奖惩等内容;
2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分
析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素
的分析、潜在危险性分析);
3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级
管控”工作;
4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情
况进行检查、考核;
5、完成上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导
组交办的其他工作。
三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法
(一)综合辨识程序
1、年度辨识评估
每年由矿长亲自组织,班子成员、副总工程师、科室、
队组负责人参加,制定年度安全风险辨识评估报告,围绕人
的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺
陷等要素,结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位
和环节,进行一次全面、系统的安全风险辨识评估,并对辨
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识出的各类安全风险进行分类梳理,综合考虑作业场所、受
威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害
方式等,通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界
定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析,确定安
全风险类别。
2、月度辨识评估
每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次
本专业系统的安全风险辨识及隐患排查,并于当日下午各分
管副矿长组织本系统骨干人员,召开本系统安全风险分级管
控工作会,结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及
操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等,进行一次专
业系统的安全风险辨识。
(二)专项辨识程序
1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、
出现重大非伤亡事故隐患,由矿长组织分管副矿长、副总工
程师和业务科室、区队,从汲取事故教训和消除事故隐患的
角度,开展一次针对性的专项辨识,辨识评估结果用于识别
之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,
指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措
施等。
2、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,由总工
程师组织相关副总工程师、业务科室,重点对地质条件和隐
蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识,辨识
评估结果用于完善设计方案,指导生产工艺选择、生产系统
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布置、设备选型、劳动组织确定等。
3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾
因素等发生重大变化时,由分管副矿长组织相关副总工程
师、业务科室、区队,重点对作业环境、生产过程、隐蔽致
灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专
项评估,辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规
程、操作规程。
3、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前,
新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识,由分管副
矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队,重点对作业环
境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险
进行一次专项评估,辨识评估结果作为安全技术措施编制依
据。
(三)风险辨识评估工作流程
1、安全风险等级标准由矿长牵头组织,在“煤矿安全
风险预控”辨识标准的基础上,依据国家标准、规范以及集
团公司各专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级
标准,结合我矿实际情况,制定安全风险等级评估标准,从
高到低,划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,
分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中:
重大风险:是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。
较大风险:是指可能造成人员伤害,但不会降低主要系
统性能或损坏的。
一般风险:是指不会造成人员伤害,但会降低主要系统
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性能或损坏的。
低风险:是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。
2、安全风险评估工作流程
(1)矿、各专业系统每次风险辨识结束后,分别由矿
长、各分管副矿长组织,针对各系统安全风险和安全隐患,
按照我矿制定的安全风险等级评定标准,建立一整套安全风
险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全
风险空间分布图,汇总造册。要完善本系统安全风险档案,
明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况,实行
“一风险一档案”,并按照风险等级,用红、橙、黄、蓝等
色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全
风险,必须明确应急处置程序和措施,经评估存在不可控风
险的,必须立即停止区域作业或停止设备运行,撤出危险区
域人员,督促责任单位制定措施进行整改,整改完毕后再重
新进行评估并进行实时监控。
(2)矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级
结束后,要组织编写安全风险综合评估书,明确辨识的时间
和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容,做到
“谁辨识、谁签字、谁负责”,存档备查。
四、安全风险分级管控工作流程
1、根据安全风险评估,针对安全风险类型和等级,从
高到低,分为“矿、区队、班组”三级,逐级分解落实到每
级岗位和管理、作业员工身上,确保每一项风险都有人管理,
有人监控,有人负责。
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2、由矿长亲自组织实施,针对重大、较大安全风险,
采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段,制
定管控措施和工作方案,人员、资金要有保障,并在划定的
重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
3、由矿长牵头组织召开专题会议,每月对评估出的重
大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析,识
别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区,针对
管控过程中出现的问题调整完善管控措施,并结合季度和专
项安全风险辨识评估结果,布置下一月度安全风险管控重
点。
4、由分管副矿长牵头组织召开专题会议,每周各专业
系统针对本系统存在的每一项安全风险,从制度、管理、措
施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施,组
织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检
查分析,落实管控措施是否符合现场实际,不断完善改进管
控措施。
5、由安全副矿长牵头,“安全风险分级管控”办公室负
责严格对照每一项安全风险的管控措施,抓好日常监督检
查,确保管控措施严格落实到位。
6、矿领导带班上岗过程中,严格按照集团公司“三走
到、三必到”原则,跟踪安全风险管控施落实情况,发现问
题及时督促整改。
7、各业务部门要突出管控重点,对重大危险源和存在
重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控,
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有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
8、实时动态调整,高度关注生产状况和危险源变化后
的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,实时分
析风险的管控能力变化,准确掌握实际存在的风险状况等
级,并随着风险变化而随时升降等级,防止出现评级“终身
制”,确保安全风险始终处于受控范围内。
五、安全风险公告警示及培训
1、完善安全风险公告制度,全矿要在井口或存在重大
安全风险区域的显著位置,公告存在的重大安全风险、管控
责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡,标明主
要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、
应急措施及报告方式等内容。
2、加强风险教育和技能培训,培训科每半年至少组织
安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训;每年对
全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评
估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育
培训,确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特
征及防范、应急措施。
3、各业务科室要加强采用信息化管理手段,实现对安
全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化
管理。加强信息共享和协调联动,及时将安全风险区域的有
关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区
队、班组、岗位。
六、考核办法
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1、未按规定进行安全风险辨识活动的科室及队组,罚
相关负责人各500元;风险辨识不认真,辨识内容不清晰的,
罚主要负责人300元;
2、各系统针对安全风险和安全隐患,未按规定建立安
全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色
安全风险空间分布图并汇总造册的单位,罚单位相关责任人
各500元;编制内容不全,编制不合格的,罚主要负责人200
元。
3、各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单
位,罚相关责任人500元;编制内容不全,编制不合格的,
罚主要负责人200元。
4、本单位作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄
虚作假的,罚相关责任人500元,罚主要负责人200元。
5、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点
工序进行安全风险辨识评估或未严格按照《班组、岗位安全
管控现场检查考核表》现场监管的,罚跟班干部、班组长各
200元。
6、岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗
区域进行安全风险辨识的,罚责任人100元;凡发现安全风
险未及时处理并汇报的,罚责任人100元。
7、岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值
班日志中记录的罚当班值班干部100元。
8、各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进
行跟踪落实闭合管理的,罚主要负责人500元。
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9、未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位
置,公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施
的,罚责主要负责人200元。
山西蒲县宏源集团富家凹煤业有限公司
二0一七年五月三日
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