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2
流程节点说明及输出要求:
序
号
流程步
骤
流程描述
输出文
档
控制要素
责任
UXJI亠冈位
责任
科室
1
编制预
算
业务科室采购经办人根据政府采购目录判断年初预算编制中属于政府米购的事项,单独对政府米购事项编制政府采购项目预算。
政府采
购项目
预算表
是否属于政府采购项目;是否符合《重庆市政府集中采购
目录及标准》相关规定。
经办
冈
业务
科室
2
审核
业务科室负责人对政府采购预算进行审核
审核意
见
政府采购预算编制科学、合理、全面,细化程度高,测算
依据充足、真实、有效。
业务
科科
长
业务
科室
3
审核
业务科室分管领导对分管科室的政府采购预算进
行审核。
审核意
见
政府采购预算编制科学、合理、全面,细化程度高,测算
依据充足、真实、有效。
业务
分管
领导
3
4
汇总采
购预算
表
采购岗汇总各科室的采购预算并初步审核申请对
应的采购类型
汇总预
算表
是否符合《政府采购非招标采购方式管理办法》中关于采
购类型规定。
采购
冈
办公
室
5
审核
采购岗负责人对各科室的采购预算并初步审核申
请对应的采购类型审核。
审核意
见
是否符合《政府采购非招标采购方式管理办法》中关于采
购类型的规定。
采购
负责
人
办公
室
6
审批
采购领导小组对所有政府采购预算进行审批。
审批意
见
是否符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财
政部令第18号)、《政府采购非招标采购方式管理办
法》中关于采购类型的规定。
采购
领导
小组
2•米购需求
E论证及年度政府采购实施计划编审流程
米购需求论证及年度政府米购实施计划编审流程图
职能科室
分管科室领导
米购岗
规划财务科
分管财务领导
领导办公会
县财政局
县公共资资源交易中心
4
序
流程步
流程描述
输出文档
控制要素
责任岗
责任
1编制米购需求
4汇总申请:
10组织米购
政府分散米购流程
政府集中米购流程
政府采购预算编审流程
8审批并下达采购计划
审核
a
5
号
骤
位
科室
1
编制采
购需求
业务科室经办人按照年初批复的政府采
购预算与采购方式,编制政府采购项目
需求申请。
政府采购
需求申请
采购需求编制准确、合理、全面,细化程度高,测算依据充足、
真实、有效
经办岗
职能
科室
2
审核
业务科室负责人审核政府采购需求申请、采购需求论证说明。
审核意见
采购需求是否属实、是否符合业务要求
职能科
室科长
职能
科室
3
审核
业务分管领导审核政府采购需求申请、
采购需求论证说明。
审核意见
采购需求编制准确、合理、全面,细化程度高,测算依据充足、
真实、有效
分管科
室领导
4
汇总申
请
采购岗汇总各业务科室编制的政府采购
需求申请及采购需求论证说明。
汇总采购
需求申请
表
采购需求申请与需求论证说明的准确性、完整性、是否__对应
采购岗
5
审核
财务负责人审核或修改采购预算指标、
审核采购需求论证说明。
审核意见
采购项目是否有预算指标。
审核岗
规划
财务
6
科
6
审核
分管财务领导小组审核政府采购需求申
请、采购需求论证说明。
审核意见
采购需求编制准确、合理、全面,细化程度高,测算依据充足、
真实、有效,是否有预算指标
分管财
务领导
7
审议
采购领导小组上会对政府采购需求申
请、采购需求论证说明进行审议
会议记录
采购需求是否合理,邀请专业人员对采购需求进行论证,审核采
购需求与申请编制是否准确、合理、全面,细化程度高,测算依
据充足、真实、有效
采购领
导小组
3•采购执行申请及审批流程
采购执行申请及审批流程图
职能科室
职能科室科长
米购岗
资产管理岗
规划财务科
县财政局
县公共资源交易中心
7
8
号
步骤
档
1-1-11亠
冈位
室
1
接受
米购
任务
县公共资源招投标交易中心根据政府采购
办下达的集中采购计划实施采购。
列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合
集中采购。
县公共
交易中
心
2
编写
招标
文件
县公共资源招投标交易中心根据委托单位
的要求和意见以及采取的采购方式编写招
标相关文件。
招标文
件
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定。
县公共
交易中
心
3
经办
岗修
改
业务科室经办岗修改公共资源交易中心编
制的招标相关文件。
修改后
的招标
文件
公共资源交易中心编制的招标相关文件是否符合采购需求
经办
冈
业务科
室
4
审核
业务科室负责人审核修订后的招标文件。
审核意
见
修订后招标文件是否符合采购需求
业务
科室
科长
业务科
室
9
5
确认
招标
文件
经办岗根据科室负责人的审核意见,在系
统中进行标书的修改并进行确认。
修改的及时性、准确性
经办
冈
业务科
室
6
标书
县公共资源招投标交易中心将采购单位确
县财政
报备
认好的标书到采购办报备。
局
7
实施
米购
县公共资源招投标交易中心根据要求实施
采购(投标、专家组建、开评标)
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定
县公共
交易中
心
8
中标
登记
县公共资源招投标交易中心根据相关要求
进行中标登记,包括中标人的相关信息、
招投标双方的商定结果等信息。
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定
县公共
交易中
心
9
合同
公示
采购岗的采购岗将签订的合同在政府采购
网上进行公示
政府采购合同签订之日起2个工作日内,采购人或委托采购公共资
源交易中心将政府采购合同在指定的政府采购信息发布媒体上公告,
采购
冈
办公室
10
政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
10
办理
备案
米购岗准备米购备案资料并办理备案手
续。
备案登
记表
采购管理岗对于20万以上的政府采购项目隹备采购备案资料并到
县财政办理备案手续。对于20万兀以下的采购目,只需要单位自
行扫描文件上传系统进行备案。
采购
U-L-l冈
办公室
11
备案
县财政局根据单位提供备案资料进行备份
县财政
局
12
验收
登记
资产管理岗对米购的货物进行验收
米购验
收单
1、验收需由业务科室、监督科室共同验收并出具验收报告、进行入
库登记。2、采购验收单需包含:采购物品参数、价格、数量、验收
人、验收时间
资产
管理
冈
办公室
13
申请
付款
财务科出纳冈通过支付系统向支付中心申
请付款,支付中心合同金额付款。
申请付款及时性、是否已通过验收登记
出纳
冈
财务科