文档介绍：该【KPI——审计部部长 】是由【前程似锦教育】上传分享，文档一共【5】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【KPI——审计部部长 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。审计部部长KPI组成表
KPI
考核
考核
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
实际得分
周期
标准
考核目的
集团整体
部门业绩与集团业绩挂
年
100分
30%
集团财务报表
钩
经营情况
年度常规审计
参照本岗位提交
使内部审计成为一个常
工作计划和执
半年
100分
见附表1
25%
见表一
报告与总经理抽
规性、日常性、规范性
行情况报告
查
的工作
年度重大投资
监督并确保集团重大投
融资项目和非
参照本岗位提交
融资项目的决策程序、
常规性项目审
季度
100分
见附表2
25%
见表二
合同签定等方面严格遵
报告总经理抽查
计工作进展报
守公司各项规章和法律
告
法规
本部门员工培
从实际出发对现有人员
训计划与执行
半年
100分
见附表4
10%
见表三
本部门员工评价
进行培训和引进符合岗
情况
位要求的人才
100
0<=A<=%
预算办公费用
80
%<A<=2%
部门费用统计报
确保公司的全面预算管
半年
100分
见附表5
10%
60
2%<A<=5%
使用情况
告
理在本部门得以实施
40
5%<A<=10%
0
A>=10%
软指标评分表
表一:对“公司年度常规审计工作计划” 与“阶段工作执行报告”评分(集团总经理填写)
请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分:
软指标评分项目 分数分布 得分
报告上交及时性 30
工作进度是否与计划相符 30
工作质量是否达到标准 30
提高审计工作质量的建议是否有建设性 10
总计
100
附表1:公司审计部年度工作计划与执行报告格式(审计部部长填写)
说明:审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划,每年中和每年末向总经理提交工作执行报告,报告内容参照下表:
报告项目 内容
年度内审工作计划 工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排
工作进度 实际进度与计划进度的比较
工作成果 所发现重大或普遍存在问题及解决方案建议
工作业绩自评 上阶段本部门的所取得的成绩和存在的问题
工作改进建议 下阶段工作改进建议
表二:对“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告”评分(总经理填写)
请参照审计部部长提交的“年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作进展报告”的综合以下三方面评分
软指标评分项目
权重
得分
报告上交及时性
30
审计工作的质量是否符合要求 40
解决方案建议的合理性与可行性 40
总计
100
附表2:年度重大投资融资项目和非常规性项目审计工作报告(审计部部长填写)
报告项目
内容
非常规审计工作报告
前阶段工作内容总结、前阶段所发现的问题及原因分析、对所发现问题的解决方案建议、对提高本部门本项工作质量的建议
表三:对“培训计划及执行”评分(主管人力资源副总)
请对培训计划及执行计报告综合以下三方面评分评分项目
计划内容的充实性
计划内容完成率
员工对培训效果的满意度
总计
附表2:员工培训打分表
评分项目
计划内容的充实性
计划内容完成率
员工对培训效果的满意度
总计
注:附表 2由人力资源部组织打分并统计结果
分数分布
计算方法
得分
30
员工打分%*30
30
员工打分%*30
40
员工打分%*40
100
满分 计算方法 得分
100 参加打分员工分数取平均
100
100
100
集团整体经营情况
常规性审计工作计划与执行情况
非常规性审计工作进展情况
本部门员工培训执行情况
部门费用情况
审计部部长考核流程
审计部部长
人力资源部
信息来源
总经理/副总经理
整理备案
集团财务报表
审阅并打分
常规性审计工作计
整理备案
参照报告打分
划与执行报告
非常规性审计工作
整理备案 参照对报告打分
进展情况报告
年度培训计划与执
整理备案 参照对报告打分
行情况报告
费用统计报告
整理备案
参照费用统计打分
接受考评反馈