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内部审核的基本要求
电子文件编码
ZLNS003
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2-1
●审核程序
应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,范围,引用标准,定义,审核类别,审核的组织,审核的基本要求,审核人员的确定与责任,审核计划,审核的基本步骤、方法及要求,审核的分析与记录,审核报告的处理,跟踪审核等。
内审程序是组织内部审核各项活动总的指导和规定,可包含体系、过程、产品和服务的质量审核,具体操作宜另订细则执行。
●内审重点
内审的实施重点是验证质量活动和有关结果的符合性,确定质量管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性,评价达到预期目标的程度,确认质量改进(包括纠正和预防)的机会和措施。
●审核计划
根据标准、程序规定和所审核活动的实际情况及重要性,制订并实施内审年度计划和专项活动计划。质量管理体系审核应对所有过程和部门进行,在规定时间内(通常为一年)覆盖为10 0%;过程审核应对所有关键过程和因素进行审核,确保关键过程和因素进入受控状态;产品质量审核应从适用性角度对最终产品按抽样标准进行定期审核,以期客观反映出产品质量水平及波动规律,服务质量审核应以顾客要求、投诉为线索,主要进行外部(售前、售中、售后)服务的审核,不断适应、满足顾客要求,减少顾客投诉率。

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内部审核的基本要求
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ZLNS003
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2-2
●审核人员
审核人员应能保持相对独立性/公正性,并经组织管理者专门授权,具备足够资格。审核人员的数量、素质应能满足内审需要。
●审核资源
组织管理者应提供内审时所需的各种资源(包括人员、技能、设备、图表、经费、时间等), 以实现审核工作目标。
●审核结果
质量审核的结果按要求整理、综合,形成报告,并按程序规定被及时有效地传递和充分利用。
●审核文件
审核工作用的所有文件(包括程序、标准、记录、报告、表格)齐全、适用,格式规范化,保管档案化。
●纠正措施
对审核中发现的问题采取纠正措施,并实施跟踪与监督,保证纠正系统灵敏有效。组织内审活动只要达到上述八条要求,基本可满足ISO9001标准提出的要求。值得提出的是,这些要求仅是组织开展内审活动的基本要求。