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软件项目成本管理案例
本案例选自《软件项目管理案例教程》(韩万江,***出版社)。
《校务通管理系统》的成本估算过程是循序渐进的,随着项目的不断发展,估算可以重复多次进行,而且是逐步求精的。具体过程如下:
开始签订合同的时候,根据以往类似项目的经验,采用类比估算方法进行粗略的估算。根据用户的要求,系统采用B/S结构,公司的JSP+SQLServer技术比较成熟,以前成功完成过类似项目,根据工作说明书(StatementOfWork,SOW)的要求,基本上需要2~3个开发人员,2个月左右的开发时间,大约4~6人月的工作量,所以10万~15万可以作为合同的参考报价。
合同签订后,根据现有的资源和WBS分解的结果,进一步细化估算。由于WBS分解是针对项目的功能进行的分解,在成本估算的时候,首先估算每个任务的开发工作量,然后通过系数获得相应的质量、管理任务的工作量,从而计算直接成本,之后计算间接成本以及总成本。具体过程如下:
(1)资源估算
人力资源:
2个开发人员
1个项目管理人员(项目经理)
1个质量保证人员
1个配置管理人员
设备资源(作为间接成本计算)
3台电脑
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1台服务器
(2)项目成本估算
步骤1:根据项目任务分解结果WBS估算出项目开发工作量,如表1所示。
表1:项目开发工作量估算表单位:人天
WBS编号
任务名称
估计值
小计
1
通用功能-增量1
31
电子课表
8
会议通知和公告
3
通讯录
2
个人日记
5
作业布置和批改
8
教师答疑
5
2
日常业务管理功能
招生管理-增量2
26
报名
3
招生
5
分班
10
统计查询
8
学生日常管理-增量3
10
学生档案管理
4
学生考勤管理
2
学生奖惩
2
学生变动
2
教务管理-增量4
31
教师日常管理
2
年级、班级设置
2
学科设置
2
年级、班级课程设计
5
排课表
9
考试管理
4
评价
5
教师备课系统
外包5000元
1
资源库系统
外包3000元
1
网上考试
外购3000元
1
论坛
已存在
1
聊天室
已存在
1
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步骤2:计算开发成本
从表1得知项目工作量是103人天,假设开发人员成本参数=480元/人天,则内部开发成本=480元/天×103天=49440元。
加上外包外购部分的软件成本5000+3000+3000=11000元,则开发成本=49440+11000=60440元。
步骤3:计算管理、质量成本
由于任务分解的结果主要是针对开发任务的分解,管理任务和质量任务成本可以通过计算开发任务成本得到,因此根据以往的经验,管理任务和质量任务成本=开发任务成本×20%=12088元。
步骤4:计算直接成本
直接成本=开发成本+管理和质量成本=72528元。
步骤5:计算间接成本
间接成本包括前期合同费用、房租水电、培训、员工福利、客户服务等。
根据以往经验,采用公式:间接成本=直接成本×25%=18132元。
步骤6:计算总估算成本
项目总估算成本=直接成本+间接成本=90660元。
步骤7:重新评估项目的报价
重新评估一下项目报价的准确性,当然这时候,项目的合同已经签署了,报价是不能更改的,但是通过再次的评估可以进一步明确企业的项目运作和利润情况等。
如果项目的风险利润是30%,其中风险基金10%,利润15%,税费5%。则项目的总报价=90660×=117858元。应该说项目报价还是比较合适的。
另外,可以采用简便的算法进行估算,企业的报价可以通过开发规模的估算直接得出,,项目规模103人天,一个人月22人天,则项目报价=25000×103/22=117045元。
(3)项目成本预算
在编制项目计划中考虑到:2个开发人员是全职在这个项目中,而项目经理、质量保证人员和配置管理人员不是全职在这个项目中,他们同时还在管理其他的项目,进行成本估算的时候,应该根据项目人员付出的时间进行成本预算。人力资源费率见表2。
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表2:人力资源费率
编号
资源名称
标准费率
1
姜岳尊
70元/工时
2
韩万江
80元/工时
3
孙泉
70元/工时
4
郭天奇
45元/工时
5
岳好
40元/工时
项目成本预算如表3所示,预算总成本为75160元,与估算的成本基本持平。这样75160元可以作为项目的成本控制参考。
表3:项目成本预算
标识号
任务名称
开始日期
结束日期
预算成本(元)
1
校务通管理系统
2003-4-10
2003-6-6
75160
2
软件规划
2003-4-10
2003-4-11
3320
3
项目规划
2003-4-10
2003-4-10
1200
4
计划评审
2003-4-11
2003-4-11
2120
5
需求开发
2003-4-14
2003-4-18
6240
6
用户界面设计
2003-4-14
2003-4-14
1120
7
用户需求评审
2003-4-15
2003-4-15
2120
8
修改需求、修改用户界面
2003-4-16
2003-4-16
1120
9
编写需求规格说明书
2003-4-16
2003-4-17
560
10
需求验证
2003-4-18
2003-4-18
1320
10
设计
2003-4-17
2003-4-22
4120
11
概要设计
2003-4-17
2003-4-18
1120
12
数据库ER图编制、建库
2003-4-21
2003-4-21
560
13
设计评审
2003-4-22
2003-4-22
2440
14
实施
2003-4-22
2003-6-6
54640
15
通用功能-增量1
2003-4-22
2003-4-30
12520
22
招生管理-增量2
2003-5-1
2003-5-7
9000
28
学生日常管理-增量3
2003-5-8
2003-5-12
6600
34
教务管理-增量4
2003-5-13
2003-5-23
16040
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43
教师辅助功能-增量5
2003-5-26
2003-5-29
5800
48
聊天室/论坛-增量6
2003-5-30
2003-6-2
4680
52
系统集成
2003-6-3
2003-6-4
2920
53
系统集成测试
2003-6-3
2003-6-3
1120
54
环境测试
2003-6-4
2003-6-4
1800
55
提交
2003-6-5
2003-6-6
3920
56
完成文档
2003-6-5
2003-6-5
1480
57
验收、提交
2003-6-6
2003-6-6
2440