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XX有限公司
XX内审字【2018】001号
关于下发X年度
内部审计计划书的通知
为了发挥XXX公司(以下简称“XX”)内部审计在经营活动中
的制约作用、防护作用、鉴证作用和促进作用,根据XX《内部审计
规程》,特下发2018年度审计计划书,该计划书确定了本年度内部
审计工作的初步排程计划(见附表-1)。具体审计时间以下发的
《审计通知书》为准,审计部会提前向被审计单位下发《审计通知
书》。
2018年度审计部将以常规审计为主,主要包括财务审计和运营
审计,具体涵盖:货币资金审计、成本费用审计、销售收入及应收
款审计、费用及其他收支审计、采购审计、公司各经营指标执行效
果审计等。并同时结合部分子公司负责人岗位变动或离任,开展相
关公司负责人的责任审计,以及董事长指派的重大事项的专项审计
等。考虑到公司内部审计团队的组建尚需有个过程,审计部在推进
具体的审计事项,必要时将通知相关支持部门,抽调其他部门部分
人员参与协助审计。
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附表-12018年度审计排程计划表
项目作业被审计单位时间安排(暂定)
常规审计
临时调剂离任审计时间。每个
离任审计负责人岗位变动或离任
项目计划为1-2周。
根据被审单位稽核、常规审计中发根据常规审计时间计划,临时
专项审计现的重大风险、管理层需求事项、调剂专项审计时间。每个项目
专项调查评估需要计划为1-2周。
根据常规审计、专项审计规定
追踪审计常规审计、专项审计需整改公司的整改期限结束后进行,计划
为每个项目2-3天。
XX投资管理有限公司
审计部
2018年3月9日
关键词:审计计划排程
发至:X门、职能管理部门、子(分)公司全体员工。
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