文档介绍：郑州日产汽车有限公司
仓库物流(含单据)流程图(外购入库)
技术工艺部门计划部门采购部门质检部门仓储部门财务部门供货厂家
设计BOM、工艺BOM维护(产品装车明细表及工艺定额)
计划部门依据销售订单及预测制订销售计划,依据销售计划制订生产计划,依据生产计划制订车间作业计划及限额领料计划,依据生产计划及仓库库存余额生成材料采购计划,依据材料采购计划制订具体的采购订单
提供
依据
编制
采购入库单
(应收数量)
采购订单
采购货物
生产环节发现不合格品
仓库部门携《不合格质检报告》将实物转入不合格品暂存库,同时到采购部门办理红入库单
合格
不合格
打印
换回
入库单
(完全入库单3联,仓库留1联)
完全入库单
(送税局1联)
临时入库单
(尚未检验:只有应收数量,没有“合格”、“实收数量”,相当于临时收条,由供货厂家带走,之后以此联换回完全入库单,主要用于来不及检验时)
采购入库单
(合格、不合格)
采购入库单
(实收合格数量)
完全入库单
(送货厂家1联,做为开据发票的依据。每1张发票必须与1张或数张完全入库单合计相符)
不合格质检
报告
转到不合格品暂存库并建立备查帐
依据入库单、发票记财务帐
过程检验出具不合格质检报告
延时
检验
及时
检验
打印
临时入库单
(尚未检验:只有应收数量,没有“合格”、“实收数量”,相当于临时收条,由供货厂家带走,之后以此联换回完全入库单,主要用于来不及检验时)
通知
采购部门通知送货厂家或运输单位并负责办理退货手续
转财务1联
调用
调用入库单,录入发票,记采购明细帐
核
对
发票连同入库单
送货单位将发票、完全入库单一起转给采购部门
采购部门将发票和供货厂家交来的完全入库单一起送交财务部门
核销并记帐
红字
修改日期:2012年1月14日
202022020220202020202032222222222222222222222222202020202202222220020020020202
提供
依据
工艺技术问题通知单
郑州日产汽车有限公司
修改日期:2012年1月14日
202022020220202020202032222222222222222222222222202020202202222220020020020202
仓库物流(含单据)流程图(出库)
计划部门生产车间及其他部门仓储部门财务部门生产及其他部门技术中心、工艺处
技术中心和工艺处对《装车明细表》和《工艺定额》数据库进行维护
计划部门依据销售订单及预测制订销售计划,依据销售计划制订生产计划,依据生产计划制订车间作业计划及限额领料计划
制订产品装车明细表及工艺定额
工艺技术问题通知单
计划部门将计划通知仓库部门
退库:
仓库部门携《不合格质检报告》将实物转入不合格品暂存库,同时到采购部门办理红入库单
核对
生产环节发现不合格品
录入材料领料单(以领料员的名义)(退库单用红字)
材料领料单
(底稿)
过程检验出具不合格质检报告
打印
材料领料单
(车间领导签字)
录入材料领料单
(以车间领导的名义)
仓库领导录入签字
财务调用材料领料单并核算价格,结合打印好的入库单,并生成记帐