文档介绍：ISO/TS16949:2002过程清单和目标一览区分序号过程名称子过程名称过程代号过程担当输入输出过程目标公司目标输入输出过程目标过程目标值核算方法对应文件对应条款ManagementProcess1企业战略业务计划M1总/副总公司发展意愿,竞争对手、顾客要求/发展方向、内外部环境分析长期业务计划年度业务计划经营理念公司现状顾客要求市场情报公司中长期业务计划公司年度业务计划公司质量目标1、业务计划遵守率90%、%、%3、%2管理评审M3总/副总顾客反馈审核结果过程的业绩产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审跟踪措施管理评审会议记录管理评审改进措施执行情况1、管理评审执行率100%、问题改善完成率≥90%3内部质量审核M4管代体系年度审核计划过程年度审核计划产品年度审核计划审核检查表有资格审核员审核报告纠正措施1、内部体系审核执行率100%、问题改善完成率100%3、产品审核QKZ指数≥98%见《产品审核程序》4、过程审核遵守率100%5、过程审核得分数EP≥90分1市场开发供销科业务计划新产品开发计划营销计划1、新产品询价、定点6个CustomerOrientedProcessCOPC12、销售额≥、交付准时率100%3过程开发C3技术科样件图纸三维数据材料清单产品特性规范防错技术PFMEA过程流程图控制计划作业指导书平面布置图物流方案1、新产品开发进度≥90%、新产品产值≥120万元3、新产品开发费用≤120%4过程确认C4技术科PFMEA过程流程图控制计划作业标准平面布置图物流方案产品认可提交文件及样件1、PPK合格率100%、产品认可100%5采购采购C5供销科生产计划合格供方原辅材料规格满足要求的零部件和材料、以及服务1、交付准时率100%、进货合格率≥95%、合格供方综合评分≥85见程序文件6生产生产计划C6生产科要货计划合格的设备工装有资格员工生产计划生产实绩1、生产计划偏差率≤10%、人均产值效率≥12万元/人3、产值≥660万元/年工装设施管理生产科工装、设施清单保养计划点检表场地平面布置图备件计划完好工装、设施点检表维修保养记录工装、设备履历1、设备完好率≥98%、工装完好率≥98%生产过程管理生产科作业标准控制计划设备工装有资格员工合格计量器具合格材料合格零件生产记录控制图设备点检表不合格品登记表检验记录1、一次合格率≥95%、成品率见《生产科奖罚