文档介绍：审核员涉及过程 M01业务计划
审核日期被审区域/接待人过程类型管理导向过程(MOP1)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文符合情况审核发现和不符合事项的描述
OK NG
1. 过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2. 过程的资源是否充足?是否能有效支持?
3. 是否依据ISO/TS16949:2002标准的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性?(查质量手册)
4. 质量系统是否:
--运用过程方法识别体系所需要的过程,并将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程三大类;
--确定这些过程的顺序和相互作用;
--确定为确保这些过程的有效运作和监控所需的准则和方法;
--确保可以获得必要的信息和资源,以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控;
--测量、监控和分析这些过程;
--实施必要的措施,以实现所策划的结果和持续改进。
(查质量手册,过程衡量指标检查记录等)
5. 是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?
是否在质量管理系统中加以识别这些过程?(查质量手册)
6. 最高管理者是否对其建立、实施质量管理系统的承诺提供证据?(总裁批准颁布的质量目标,业务计划)
7. 最高管理者是否进行以下活动,对其持续改进质量管理系统有效性的承诺提供证据?
--向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性
--制定质量方针,目标
--进行管理评审
--确保资源获得
(查业务计划〈公司的愿景、客户期)望和要求、市场状况、竞争对手状况、法律法规的要求〉,公司的质量方针、目标,管理评审记录等)
8. 最高管理者是否监控产品实现过程和支持过程,以确保它们的有效性和效率?(查过程衡量指标的检查记录)
9. 最高管理者是否具备以顾客为关注焦点的意识?是否确保此项原则在公司内部得到落实?
10. 质量方针是否为建立和评审质量目标提供框架?
是否与组织的宗旨相适应,并在组织内得到沟通和理解?
是否在产品、过程、质量、服务等方面持续改进以满足客户的期望及法律、法规的要求?
(查质量方针和目标,改进的记录,管理评审记录,业务计划)
11. 是否在公司的相关职能和层次上建立质量目标(包括满足产品要求所需的内容)?质量目标是否可衡量的,且与质量方针保持一致?(查质量方针和目标)
12. 是否定义了质量目标和测量方法? /
质量目标与测量是否包含在业务计划中,并由最高管理者用来开展组织的质量方针?
(查业务计划,质量目标的衡量方法等)
13. 最高管理者是否确保:
---质量管理系统规划的实现,以满足质量目标以及ISO/?
---当对质量管理系统的变更进行规划和实施时,维持质量管理系统的完整性?
(查内部审核的记录)
14. 本过程的衡量指标是“目标有效达成率≥75% ”,是否得到监控?是否进行统计分析?未达到时,是否采取相应措施改善?
审核员涉及过程 M01业务计划
审核日期被审区域/接待人过程类型管理导向过程(MOP1)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文符合情况审核发现和不符合事项的描述
OK NG
1. 过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2. 过程的资源是否充足?是否能有效支持?
3. 是否依据ISO/TS16949:2002标准的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性?(查质量手册)
4. 质量系统是否:
--运用过程方法识别体系所需要的过程,并将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程三大类;
--确定这些过程的顺序和相互作用;
--确定为确保这些过程的有效运作和监控所需的准则和方法;
--确保可以获得必要的信息和资源,以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控;
--测量、监控和分析这些过程;
--实施必要的措施,以实现所策划的结果和持续改进。
(查质量手册,过程衡量指标检查记录等)
5. 是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?
是否在质量管理系统中加以识别这些过程?(查质量手册)
6. 最高管理者是否对其建立、实施质量管理系统的承诺提供证据?(总裁批准颁布的质量目标,业务计划)