文档介绍：格兰仕供方体系审核检查表
编号:00GL04C003-006
供方名称(盖公章):
序号检查项目标准分值实得分现状及实施情况记录备注
一、公司架构(请提供组织架构图)
1 董事总经理
2 市场经理
3 技术经理
4 质管经理/总工程师
5 生产部经理
6 雇员总数:(总人数、生产、品管、工种技术人员分别统计)
7 质管部经理向谁报告
8 质管部负责人有否兼任其它职位
9 谁负责格兰仕事宜?
10 该公司有否通过其它主要客户的认可?
11 该本公司有否通过了诸如VDE、C,TUV,CSA等安全/规范认证机构认证?是否通过ISO9000、ISO14001、ROHS认证?
二、工厂设施() 面积: 单元得分:
1 对于所做的工作而言,厂房面积是否足够?
2 房屋建筑维护怎样?
3 日常卫生,整洁工作是否可以接受?
4 所有的生产设备有没有得到充分的维护?数量为多少?
5 对可能造成重大环境影响的设备设施,有无采取必要的措施,防止对环境造成污染?
三、质量环境管理系统单元得分: 24
1 本公司是否有质量环境方针、目标并让所有的员工都知道? 1
2 是否有组织结构图并制定职责,有无明确质量、环境、环境管理物质方面的专门组织? 2
3 质量环境管理系统有否充分文件化? 1
4 接受订单前,合同如何评审?法律法规及顾客要求是否得到及时贯彻并在有效期内? 1
5 需管控的环境管理物质有多少种?有无制定环境管理物质削减计划?这个计划是否按进度等到执行? 1
6 有无制订年度培训计划?对于特殊工种人员,有无明确的培训要求或职责?有无持证上岗? 1
7 培训记录是否完整、充分?有无做培训效果评估? 1
8 生产员工是否有机会参与质量环境管理?是否在组织内的所有层次内实施质量环境管理? 2
9 如我方对贵公司(厂)提出有关对质量环境改进的建议、行动,是否愿意接受、采纳、配合? 2
10 是否有制定年度审核核计划并按计划进行? 1
11 管理层有无定期评审体系或产品质量? 1
12 对于体系或产品质量存在的缺陷,有没有执行闭循环的纠正措施? 1
13 是否掌握适用于所从事行业的所有相关标准要求(如国标或行标)? 1
14 如何确保生产图纸、规格是最新版本? 1
15 采用抽样检查时,有否采用正式的抽样计划? 1
16 是否配备适当的资源来满足质量工作的要求: 1
1) 在进货、过程、最终检验过程是否有专职检验员? 1
2) 工厂领导对检验部门和人员是否有充分的授权? 1
17 主管质量的领导是否掌握我方产品的质量情况? 2
18 法规和/或客户所要求的ROHS相关文件和数据,包括供应商的记录和数据保存期限有多长?分别由哪个部门进行保管?有无文件明确规定? 1
四、采购物料的控制单元得分: 7
1 是否采用预先评估或质量环境表现评审来挑选供应商?环保供应商的样品承认流程中会包含环境管理物质含量的审查吗? 2
2 当供方生产场所、构成物料、生产过程等发生变更时,有无重新进行确认?
3 是否建立合格供方(包括环保供方)档案及定期对其实施评定? 1