2009年内审检查表XTL-PG-140.xls

文档介绍：内审检查表
XTL/PG-140
审核员: 受审部门: 总经理和管理者代表审核日期: 2009年月日(SH,WX)
审核依据(标准条款号) 审核内容审核方法审核记录评价
ISO9000:2008标准条款 ISO14001:2004标准条款公司CMS化学物质管理体系
XTL-CMS-001 1、公司是否建立质量\环境\ROHS方针?2、质量\环境\ROHS方针是否能在公司内得到沟通和理解?3、质量\环境\ROHS方针在持续适宜性方面是否能得到评审? ( )查看证据( )提问





XTL-CMS-001/003 1、公司是否在相关职能和层次上建立了质量\环境\ROHS目标?2、质量\环境\ROHS目标是否可测量? ( )查看证据( )提问



— 1、管理者代表是否在本组织管理层中得到了任命?2、其职责和权限是否得到了规定? ( )查看证据( )提问

XTL-CMS-014 1、最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。( )查看证据( )提问


XTL-CMS-009 1、对应组织质量管理体系过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?2、各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责权限及相互关系? ( )查看证据( )提问




XTL-CMS-004/XTL-CMS-025/005 1、组织内沟通工具有哪些?2、对外交流重要环境因素是否形成了文件? ( )查看证据( )提问

.2 — 1、如何增强顾客满意,并满足顾客要求? ( )查看证据( )提问
— 1、为使产品符合要求,组织提供了哪些设施、设备?2、设施、设备是否符合实现产品的需要?3、是否得到了维护? ( )查看证据( )提问



— 1、提供的工作环境是否满足产品要求和环境保护要求? ( )查看证据( )提问


内审检查表
XTL/PG-140
审核员: 受审部门: 总经理和管理者代表审核日期: 2009年月日(SH,WX)
审核依据(标准条款号) 审核内容审核方法审核记录评价
ISO9000:2008标准条款 ISO14001:2004标准条款公司CMS化学物质管理体系
— — 1、公司环境因素(特别是重要环境因素是否得到了识别和评价?) ( )查看证据( )提问

XTL-CMS-004 1、是否识别了适用于其活动、产品或服务中的法律法规及其它要求和与环境因素有关的法律法规要求和其他应遵守的要求? ( )查看证据( )提问




XTL-CMS-003/013/014/020/021 1、是否对保证质量/环境/ROHS体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施? ( )查看证据( )提问



—— 1、对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法? ( )查看证据( )提问

— 1、如何认识持续改善?2、公司对哪些过程进行了持续改善? ( )查看证据( )提问

注:1、在评价栏内重大不符合项填写“☆”,轻微不符合项填写“△”,符合项填写“○”。
2、在审核方法栏请你在选择的种类前面()里打“√”。

内审检查表
XTL/PG-140
审核员: 受审部门: 总经理和管理者代表审核日期: 2009年月日(SH,WX)
审核依据(标准条款号) 审核内容审核方法审核记录评价
ISO9000:2008标准条款 ISO14001:2004标准条款公司CMS化学物质管理体系
XTL-CMS-001 1、公司是否建立质量\环境\ROHS方针?2、质量\环境\ROHS方针是否能在公司内得到沟通和理解?3、质量\环境\ROHS方针在持续适宜性方面是否能得到评审? ( )查看证据( )提问





XTL-CMS-001/003 1、公司是否在相关职能和层次上建立了质量\环境\ROHS目标?2、质量\环境\ROHS目标是否可测量? ( )查看证据( )提问



— 1、管理者代表是否在本组织管理层中得到了任命?2、其职责和权限是否得到了规定? ( )查看证据( )提问

XTL-CMS-014 1、最高管理者