文档介绍：XX 能源(天津)有限公司文件编号:SANYO/OHS/P--1
OHS 程序文件版本/修改状态:A/O
标题:不符合、纠正和预防措施管理程序页码:
1 目的
为及时纠正和预防管理体系运行中发现的和潜在的不符合,消除原因防止其再次发
生,特制定本程序。

2 适用范围
本程序适用于本公司管理体系运行过程中,对职业健康安全管理监视和测量中发现
的不符合的处理、纠正与预防措施的管理。

3 职责与权限
体系运行管理组是本程序实施的主管部门,负责组织、监督和验证责任部门不符
合的处理、纠正和预防措施的实施和有效性。
公司各职能部门负责对不符合的提出,并下达整改指令或纠正和预防措施的要求。
各责任部门对不符合进行调查处理,原因分析,制定和实施纠正和预防措施。
总经理或管理者代表负责审批纠正和预防措施。

4 程序内容
不符合的内容包括:
不符合标准的要求;
内、外部管理体系审核和管理评审发现的不符合;
不符合法律、法规与其它要求;
不符合本公司的管理体系的要求;
日常监控中发现的不符合。
日常监控合
日常监控中发现的职业健康安全活动的不符合,由各职能部门填写“不符合,
纠正措施与预防措施报告”下达到责任部门,限期消除不安全因素和行为,各职能部
门进行验证。
各职能部门收到有关监测和检验报告后,对超标项目进行认真分析,确定超标
原因和责任部门,及时下发“不符合,纠正措施与预防措施报告”,要求限期整改,
并跟踪验证。
管理体系审核的不符合
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XX 能源(天津)有限公司文件编号:SANYO/OHS/P--1
OHS 程序文件版本/修改状态:A/O
标题:不符合、纠正和预防措施管理程序页码:
对内部审核中发现的不符合,执行《内部审核工作程序》,内审员填写“不符合,
纠正措施与预防措施报告”经管理者代表批准后,发到责任部门,并进行跟踪验证。
对公司管理评审提出的体系改进不符合,由体系运行管理组组织相关部门实施纠正
预防措施和验证并向管理者代表汇报,由总经理确认。
纠正和预防措施的实施
需采取纠正和预防措施的应填写“不符合,纠正措施