文档介绍：受控状态
受控
分发编号
文件编号:ZG/YP 3 60 008(K)-2015

客户退换货管理规定
(D版)
发布日期:2015年08月17日实施日期:2015年08月17日
1 目的
为了规范客户退货、换货管理流程,明确退货、换货责任和损失金额,确保每批退货、换货产品均能得到及时、妥善的处置。
2 适用范围
适用于广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司客户的退货、换货管理。
3 职责
销售部
负责客户退换货管理规定的制订与完善。
负责客户退换货申请条件的审核。
负责退货订单的创建。
驻外办
负责退换货条件的初审及退换货申请。
技术研发中心
负责产品外包装、油品质量的检验鉴定工作。
财务部
负责退货的结算工作。
发货仓管辖单位
、运输及入库工作。
负责相应退换责任的索赔工作及处理建议。
接收退货仓管辖单位
负责根据销售订单业务流程创建退货RE单。
4 管理规定
退货、换货条件
凡是符合下列条件之一的,可以提出退货、换货:
:从公司仓库至客户目的地,由于装货或运输过程中导致油品外包装损坏或变形,并经第三方物流公司司机签字核实,技术研发中心检验,不适合销售的,可以退货或换货。
油品质量:由于油品质量问题(包括重量不合格),经技术研发中心鉴定不合格的,可以退货或换货。
对于因客户原因导致退换货的,退换货所发生的所有费用均由客户承担的前提下,公司可协助处理。
退货、换货原则
先退后换原则:即先办理退货入库,后办理换货。
等值换货原则:无论换货的品种与退货品种是否相同,换货价值应等于退货价值。
退货、换货申请
:客户向所管辖区域驻外人员提出退货建议的,由驻外人员进行初步核实,认为符合退货、换货条件的,向公司提出退货申请。申请表如下:
退货申请表
退货客户名称
退货明细
订单编号
物品编码
物品描述
数量
单价
物品价值
合计
退货原因
换货申请:退货申请经公司审批且退货工作程序办结后,需要换货的,由客户重新下达订单,销售部按订单业务流程处理。
退货审批
退货审批权限
审批领导
审批权限
销售副总
退货货值<5万元
总经理/董事长
5万元≤退货货值
退换货工作流程、退换货工作流程说明(见后页)
退换货责任
,由原发货仓库管辖单位对退换货的损失进行评估,并向第三方物流公司进行索赔。
5 记录
退换货申请表
质量鉴定结果
缺失评估表
6 修改记录页
退换货工作流程
职责岗位
流程
作业指导书、记录等
驻外办
技术研发中心
销售部/销售副总/总经理/董事长
发货仓管辖单位
销售部
收到实物仓库
财务部

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