文档介绍：文件与资料管制程序
编制: 日期:
审核: 日期:
核准: 日期:
受控状况:
文件修订记录表
序号
修订日期
前版本版次
修订内容
修订人
核准
1
A/0
李秋霞
会签记录
部门
会签人
日期
部门
会签人
日期
:
使质量系统所有文件与资料得以管制,以确保各相关部门能够及时获得正确有效之文件与资料.
:
与本公司质量系统相关之公司内外提供的相关文件与资料均适用.
:
、审核与核准管制权责表:
文件类别
编写
审核
核准
一阶文件
管理者代表
管理者代表
总经理
二阶文件
部门经理或主管
管理者代表
总经理
三阶
文件
岗位说明书
人力资源部
部门经理或直接上级
人力资源部经理
其他
部门主管或指定人
部门经理
管理者代表
,若为客户提供之相关资料由总经理审核,其它资料由管理代表审核,由
文控中心保存。
,如有手改现象,由审核人在手改处签名确认。
:
: 质量手册,描述本公司质量管理体系的基本情况。
: 程序文件,是公司质量控制活动的法规性文件。
: 作业指导性文件,是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。
:表单及记录,是程序运作的有效实施的客观记录和证据。
: 外来标准、法规及有关的技术资料。
:
(如附件一)
:本规定限于二阶文件适用.
: 封面必须包括(见附件二)
:
:一、二阶文件名称。
:详见文件编号规则()。
:。
:。
:制作文件的时间。
:以所盖“受控文件”章的日期为准。
、审核及制订人签名:核准、审核人必须签名或盖章作实。
, 以内容表达完整为原则。
、修订作业
:文件需要制订时, 由权责部门提出“文件制订、修订及废止申请单”
进行文件制订、经相关部门权责人员审核,文控中心按文件编号原则对新文件进行编号、管控。
:
, 由权责部门提出修订原因,填写“文件制订、修订及废止申请单”交原制订部门研议修订,将相关内容填写于文件第二页的“文件修订记录表”中,并予以保存。
。
:文件制订,修订废止之审核及核准作业依照;-。
a)文件编号规则
ETL- □- □□- □□□- □□- □
表单版本
表单流水号
文件流水号
部门代码(只限三阶文件)
文件阶层
公司代码
b)岗位说明书编号规则
GW - □□- □□- □
表单版本
表单流水号
部门代码
代表“岗位”
:公司代码用大写英文字母“ETL”表示有限公司。
:
部门
英文
代号
总经理办公室
General Manager Office
GM
市场营销部
Marketing Department
MD
营运管理部
Operating Department
OD
车队
Motorcade
MC
饲料市场
Fodder Market
FD
资源采购部
Resurce Purchase
RP
信息系统部
Information System Department
IS
质量保证部
Quality Control Department
QC
财务会计部
Accounting Department
AD
人力资源部
Human Resource Department
HR
:一阶文件—1,二阶文件—2,三阶文件—3。
:以三位数字表示,从“001”开始编号,002,003依此类推。
:以两位数字表示,从“01”开始编号,02,03依次; 表单版本:此限于表单使用,用小写英文字母表示,从“a”开始,修订后为“b,c”依此类