文档介绍：浙江盾安精工股份有限公司
不符合纠正和预防措施程序
编号
-EP17
版次
A0
EMS程序文件
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1 目的
采取有效的纠正预防和改进措施,实现体系的持续改进。
2 适用范围
适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证。
3 职责
《不符合、预防和纠正措施报告》归口管理负责部门。
,由审核员发出《不符合、预防和纠正措施报告》,并进行跟踪验证。
,由综合办公室发出《不符合、预防和纠正措施报告》,并进行跟踪验证。
,并采取纠正和预防措施,予以完成并验证效果。
、协调的作用。
4 工作程序

a与环境管理体系要求的不符合:如违反环境法律法规及其他要求,违反有关程序和操作规程,其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况;
b活动、产品、环境出现重大问题,造成重大环境污染或环境事故,或超出公司规定的标准;
c相关方投诉;
d内、外部审核出现不合格;
e管理评审出现不合格。

:对满足环境管理体系要素或体系文件要求而言,是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题,不影响体系的运行。

a体系出现区域性失效,例如某一要素、某一关键过程重复出现的失效现象。即多次重复发生,而又未采取有效的纠正措施加以纠正;
b体系运行出现区域性失效,例如某一部门中有关要素的全面失效;
c体系运行后仍然造成了严重的环境危害,说明体系未能对重要环境因素进行有效的控制。
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不符合纠正和预防措施程序
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,采取相应的纠正和预防措施,并将结果交综合办公室进行监督管理。纠正和预防措施的要求如下:
a查明不符合发生的原因;
b有效纠正;
c明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实,明确实施负责人、完成期限等。

,由发生不符合部门调查引起不符合原因,制定必要的纠正与预防措施并予以实施。填写《不符合、预防和纠正措施报告》交综合办公室确认对纠正与预防措施的落实。
,由审核组发出《不符合、预防和纠正措施报告》,记录不符合事实,由对应的责任部门进行原因的分析并定出纠正措施,审核员确认后负责跟踪验证。详见《环境管理体系内审程序》。
,由综合办公室填写《不符合、预防和纠正措施报告》,交给发生不符合的部门责任者认可并填写在“预防与纠正措施”一栏中,上报并综合办公室,经环境管理者代表批准后,交给有关责任部门加以整改,综合办公室进行跟踪验证。
,由综合办公室负责按《应急准备和响应程序》的有关规定处理,并分析原因,给发生部门发出《不符合、预防和纠正措施报告》,要求整改,并由综合办公室进行跟踪验证。
、指标、管理方案,违反环境法律法规不符合时