文档介绍：2006年湖南大区市场规划
湖南大区06年规划小组
2005年11月12日
历年回顾
06年规划
设想及建议
06年规划目录
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03年至05年回顾
一、历年回顾
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湖南大区06年同比增长40%,主要增长来源是水。
果园虽有较大增长幅度,但基数太低,市场未做起来,而且低于03年水平。
尖叫和新产品的销售是硬伤!
总体来看,市场增量是明显的,但品项过于单一,水占了总销售的80%比重.
03年至05年回顾—各品类增长情况
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03年至05年回顾—各品类销售占比
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03年湖南大区未成立
04年因大区没有进行独立核算,缺乏利润统计数据
05年截至10月实现利润: 万元;预计全年可实现利润 160万元。
(11\12两个月湖南大区盈亏平衡点销售为500万元,预计11\12两月仅能完成250万元,预计利润为-30万元)
03年至05年回顾—实现利润
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05年回顾—利润分析
03年湖南大区未成立04年因大区没有进行独立核算,缺乏利润统计数据;05年截至10月实现利润: 万元;预计全年可实现利润 160万元。(11\12两个月湖南大区盈亏平衡点销售为500万元,预计11\12两月仅能完成250万元,预计利润为-30万元)大区利润的实现,最根本的还是在于销售任务的完成!
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05年回顾—各品项毛利分析
项目
销售收入
销售成本
毛利
毛利率
功能饮料

%
果园

%
水

%
汽茶

%
桨果奶茜

%
湖南大区主要销售的产品为:A、农夫山泉550ml*24普水和550ML1*12塑包水,
如以550ml普水1*24来看,;而农夫果园30%600ml1*24 ;C、;D、.
以农夫山泉550ml1*24普水每件毛利为基准,每销1件30%600ML的果园相当销4件的550ML普水,,每销1件汽茶相当于销2件的水.
由此可看出,越是销售成熟的产品,获利越低,新投入的产品获利就越高,应加大新品的销售额度.
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05年成效分析
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05年成效分析-湖南2005年销售完成情况(11,12月预估)
湖南大区1-
1-,%,
完成了全年预算()%。
预计全年完成3157万元,完成05年任务84%
05年比04年实际销售增长43%.
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