文档介绍：TS16949质量管理体系过程描述表主题:过程描述表(1)文件编号:DLBQS1-02001版本号:B页码:编号过程名称过程输入过程输出过程指标M01质量方针、目标与经营计划控制质量方针、质量目标、短期经营计划、长期经营计划、部门经营计划销售收入、利润完成情况、库存资金员工满意度报告、质量成本、月简报员工出勤率、员工培训、一次通过合格率、PPM、顾客满意度分析、市场信息、设备完好率、利用率、劳动生产率、供应商绩效评价、生产计划2004年11月通过TUV的TS16949认证审核;目标完成率≥90%M02管理评审过程管理评审输入资料、管理评审计划管理评审报告、纠正和预防措施措施计划完成率100%通过项目完成率≥90%体系运行有效M03质量成本控制过程管理评审、经营计划、上年度实施情况质量成本目标、质量成本趋势分析、质量成本财务报告完成统计的品种≥90%年综合废品率≤%M04外部顾客满意度控制过程顾客满意度调查工作计划用户走访记录、二方审核资料、满意度调查表顾客满意度趋势、纠正和预防措施≥80分M05员工满意度测量过程员工满意度调查表员工满意度调查报告、纠正/预防措施≥70分M06内部质量体系审核过程年度内部质量体系审核计划内部质量体系审核不符合项报告、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施审核计划执行率100%不合格项目按时关闭率≥90%M07持续改进控制过程质量方针、目标、审核结果、数据分析、管理评审、产品特性、过程参数、变差、过程能力持续改进计划、改进成果改进项目完成率≥90%年度改进项目建议数>5条R01合同评审过程顾客订货合同、订单、交货通知单、口头合同合同评审记录、协调评审记录、合同台帐、(口头)订货记录评审准确率95%准时交付率100%R02产品质量先期策划过程项目信息、报价、报价批准、立项、项目小组、项目负责人、项目计划书、可行性分析报告APQP资料项目管理率≥90%项目按计划完成率≥75%R03生产过程控制过程操作者、作业指导书、材料及零部件、作业场地工序能力指数调查表、机器能力指数调查表生产准时完成率100%;过程报废率≤%;一次交检合格率≥98%过程能力≥:过程描述表文件编号:DLBQS1-02001版本号:B页码:编号过程名称过程输入过程输出过程指标R04产品交付及服务控制过程入库单、出库单、验收通知单、送检通知单、领料单顾客报怨信息记录、交付审核记录、服务记录交付问题抱怨数≤3次/年、顾客抱怨处理率100%、纠正措施实施率100%R05检验和试验控制零部件、检验试验作业指导书、送检单入库通知单、检验试验记录、检验报告、试验报告外协件额外全检≤1次/月、过程检验退回车间重新检验≤1次/月TRW产品顾客退货≤15PPMS01文件控制过程内部文件、外部文件、电子媒体文件受控版本文件、各类登记记录、签收、更改、监控单每次审核发现不合格项≤1项S02质量记录控制过程各类质量记录归档清单、定期评定、纠正预防措施要求每次审核发现不合格项≤1项S03人力资源管理过程公司质量目标、部门质量目标、经营计划、产品发展规划人员需求计划、人员评议结果岗位资格符合率≥100%、岗位质量目标完成率≥90%S04培训控制过程培训计划培训记录、各类证书、试卷、档案、评价年度培训计划完成率≥90%、新职工上岗及