文档介绍：东风汽车有限公司
环境/职业健康安全一体化管理体系
程序文件
文件名称:不符合、纠正措施与预防措施控制程序
文件编号:DFL1C-P033-2
编写部门:安技环保部
编写人:徐生日期:2005年6月22日
审核:高本忠日期:2005年8月10日
批准: 日期:2005年9月7日
会签表
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东风汽车有限公司
环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件
不符合、纠正措施与预防措施控制程序
文件编号:DFL1C-P033-2
第2版
修订状态:

1 目的与范围
目的
为对所有违背或可能违背公司环境/职业健康一体化管理体系要求的行为采取有效的纠正和预防措施,以防止不符合的重复发生或产生新的不符合,特制定本程序。
范围
本程序适用于东风汽车有限公司(以下简称公司)环境/职业健康安全一体化管理体系覆盖的单位。
2 相关文件
文件编号文件标题
DFL1C-P004-2 《目标、指标和管理方案管理程序》
DFL1C-P006-2 《信息交流与协商程序》
DFL1C-P007-2 《文件管理程序》
DFL1C-P031-2 《监视、监测和测量控制程序》
3 术语
不符合:任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离,其结果能够直接或间接导致环境影响或环境破坏、伤害或疾病、财产损失或这些情况的组合。
持续改进:强化管理体系的过程,目的是根据组织的方针,改进整体绩效。
4 职责
安技环保部是公司不符合、纠正措施与预防措施的主管部门,负责下达公司组织的各种监测中的不符合项报告,监督各职能部门、各工厂(子公司)纠正措施和预防措施的实施和进行验证。
内审组负责体系审核后纠正和预防措施的验证。
各职能部门、各工厂(子公司)负责不符合原因调查与处理,制定本单位纠正措施和预防措施并有效实施。
5 工作流程与控制要点
工作流程图见附件。
不符合信息来源:
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、省、市行政主管部门或行业协会组织的各种检查中发现的不符合;
、监测与测量中发现的不符合;
、外部相关方的抱怨;
、指标和管理方案未完成;
东风汽车有限公司
环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件
不符合、纠正措施与预防措施控制程序
文件编号:DFL1C-P033-2
第2版
修订状态:

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不符合按其性质可分为两类:严重不符合和轻微不符合。
严重不符合的构成情况:
,如某一要素,某一关键过程重复出现失效现象,而又未能采取有效纠正措施加以消除;
,如某一部门的全面失效现象;
、职业安全健康危害。
、省、市行政主管部门或行业协会组织的各种检查下达的严重事故隐患;
轻微不符合的构成情况:
、偶然的