内部审核控制流程图.doc

莈内部审核控制流程图肆芆内审计划或需求羃组织内审组袇编制现场审核计划袆审核准则肄准备审核资料肁编制现...

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质量体系内审工作流程.doc

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【8A版】财务岗位操作流程-内部审计岗工作流程.doc

【MeiWei81-优质实用版文档】EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..十、内部审计岗工作流程5...

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内部财务审计流程图.doc

(其他权力)计划财务科根据要求或计划确定审计事项。计划财务科通知被审计单位审计事项及审计时间。审计人员...

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内审员需知的审核流程.ppt

审核的安排和频率决定因素与产品/制程有关项目的关键性客户的要求管理,技术,措施或体系上的显著变动标准要求...

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公司财务流程之内部审计岗工作流程.doc

(一)资产审计1、货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性(2)内部控制系...

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财务岗位操作流程-内部审计岗工作流程.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..十、内部审计岗工作流程5、每月18前编制出调节表,并按...

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审计工作流程图.doc

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内审工作流程.doc

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公司内审部门工作职责及流程图.doc

人事审计部审计工作职责及流程一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下,主持内务审计部的日常工作;2、...

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肾内科工作流程.doc

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抗震审查工作流程图.doc

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内部审核管理工作评审程序.doc

膆芄羁膄袂薇文件编号腿莄莅制订日期芁莀薂文件版次羈蒄肁总页数蚂肂羈附件份数螇螈螃CH-COP-05肃薀莁2013/...

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内部审计工作流程图(范例一).doc

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审计工作流程图.doc

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内部审核管理工作评审程序.doc

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内部审计工作流.docx

莆内部审计工作流程螄螂一、一般项目审计工作流程图螁膅二、结算/部门审计工作流程图袄膃艿膈羄芀三、工作要...

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成本监审工作流程图.doc

蚈成本监审工作流程图肇(定期成本监审、定调价成本监审)薄羁螀省授权管理行政事业性收费项目和标准膅审批流...

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审核科业务工作流程.doc

审核科业务工作流程一、医院及药店费用申报审核须知:每月1—4日带齐以下资料到医保中心审核科:1、报送上月《...

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审核科业务工作流程.doc

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案件审核工作流程：.doc

袆案件审核工作流程:肃肁薀薆市场主体登记业务流程:肅蒃(一)咨询业务流程羀莇袂了解具体咨询事项薁属本部门...

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内部审计流程说明.doc

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内部审核控制流程图.doc

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质量体系内审工作流程.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse袂质量体系内审工作流程薈薈袃内部审核的准备莀薀内部审核...

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ISO内审流程.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse螆内部运作审核管理程序节文件编号:QP8-1膈版次:1.0膆生效...

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财务岗位操作流程-内部审计岗工作流程.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..十、内部审计岗工作流程5、每月18前编制出调节表,并按...

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内部审核管理工作评审程序.doc

文件编号制订日期文件版次总页数附件份数CH-COP-052013/05/02A-0100内部审核/管理评审程序修订记录修订日期...

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公司内审部门工作职责及流程图.doc

蚈审计部门岗位职责及工作流程薆一、岗位职责莀(一)审计经理罿1、在总经理的领导下,主持内务审计部的日常工...

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财务内控签审流程.ppt

1财务内控签审流程指导表编制:XX集团财务部(2011年修订)遭簧熄盒叉禄沾聚经肉趁傍掖珊匣暗见斋隧堤弄沫钎强...

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内审流程及审核技巧.ppt

内审流程及技巧悍辣歧衍始犯粘质弓砖恰居壁羚啃潭备殖呜隘吮勾聚踊了惩詹靖因蝶绩汞内审流程及审核技巧内审...

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内部审计工作流程图.docx

(二)审计部审计作业流程图阶段董事会阶段审计部被审计单位审计小组审计准备计计准备审批年度审计计划审前协...

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企业内部审计工作流程图.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse内部审计工作流程图(范例一)内部审计工作流程图(范例二)内...

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跟踪审计工作流程.docx

夷陵区罗家小河生态修复及罗河路防汛道路改造工程(一期)跟踪审计工作流程为了确保夷陵区罗家小河生态修复及...

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丁朝霞-医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例.ppt

丁朝霞-医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例大纲前言:轻轻松松学审计主要内容内部...

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财务内控签审流程.ppt

1财务内控签审流程指导表编制:XX集团财务部(2011年修订)恍唬谚圆酬汀渠聪糙躯诌缎辞劳灶裔皑她湾惰菩娜洲讫...

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工资制作审核流程.docx

薪酬制作审核流程为规范公司工资制作、审核及发放流程,加强公司基础管理,特制定本流程。中高层人员薪酬制作...

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预审工作流程--新(2012).doc

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IPO审核工作流程.doc

按照依法行政、公开透明、集体决策、分工制衡的要求,首次公开发行股票(以下简称首发)的审核工作流程分为受理...

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审计工作流程图.doc

审计工作流程图2005年11月根据上级部署和学校情况制定年度审计工作计划,报学校领导审批。根据审计工作计划或...

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内部审计流程说明.doc

流程说明一、流程名称:内部审计流程二、流程编号:GYGFC-SJ-001三、流程目的明确从制定年度审计计划、编制审...

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民营企业内部审计工作运作流程—工作心得.doc

民营企业内部审计工作运作流程—工作心得? 内部审计机构是民营企业家非常重视的部门。审计人员具备必要的内...

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餐饮业日审工作流程.docx

餐饮业日审工作流程日审是进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制作正式收入报告,负责与应收帐核对帐目,...

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公司财务流程之内部审计岗工作流程.doc

公司财务流程之内部审计岗工作流程(一)资产审计1、货币资金审计(1)审计目标证实货币资金余额的存在性、完整...

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医院审计工作流程.doc

规范内部审计具体业务的操作流程是完善医院内部审计工作、确保审计人员顺利完成审计任务的重要保证,根据医院...

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工程审计工作流程.docx

工程审计目录1.总则 22.审计流程 33.质量、信息档案管理 414.职责、权限 435.职业道德规范 436.附则 441.总...

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成本监审工作流程图.doc

成本监审工作流程图(定期成本监审、定调价成本监审)省授权管理行政事业性收费项目和标准审批流程图价格评估...

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丁朝霞-医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例.ppt

医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例丁朝霞中山大学审计处副处长大纲前言:轻轻松...

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案件审核工作流程：.doc

案件审核工作流程:市场主体登记业务流程:(一)咨询业务流程了解具体咨询事项属本部门职责范围的能够明确解答...

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内部工作流程图.doc

内部工作流程图市环保局收文办理流程图档案员签收、登记办公室主任提出拟办意见局领导签署批示意见相关科室...

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案件审核工作流程：.doc

案件审核工作流程:市场主体登记业务流程:(一)咨询业务流程了解具体咨询事项属本部门职责范围的能够明确解答...

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内部工作流程图.doc

内部工作流程图市环保局收文办理流程图档案员签收、登记办公室主任提出拟办意见局领导签署批示意见相关科室...

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内审员需知的审核流程.ppt

审核的安排和频率决定因素与产品/制程有关项目的关键性客户的要求管理,技术,措施或体系上的显著变动标准要求...

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内部审计工作流图.doc

(二)审计部审计作业流程图阶段董事会阶段审计部被审计单位审计小组审计准备计计准备审批年度审计计划审前协...

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内审员需知的审核流程讲义.ppt

审核的安排和频率决定因素与产品/制程有关项目的关键性客户的要求管理,技术,措施或体系上的显著变动标准要求...

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内审员需知的审核流程.ppt

*审核的安排和频率决定因素与产品/制程有关项目的关键性客户的要求管理,技术,措施或体系上的显著变动标准要...

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9.2日审工作流程资料.doc

日审工作流程收银交接班之后,当班收银员把结帐单后面附上相对应的客人的消费单据,并做好手工营业汇总报表,由...

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内部工程审计工作总结.docx

内部工程审计工作总结精选工程审计年终工作总结审计工作急需提高效率,审计制度待进一步完善,审计方法需进一...

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项目评审会工作流程.doc

项目评审会工作流程确定评审会方案及参会人员与主管部门沟通确定评审会方案(包括时间、地点、场地、评审专家...

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ISO内审工作流程.ppt

一、审核1、审核的定义为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的,独立的...

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ISO内审工作流程.ppt

一、审核1、审核的定义为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的,独立的...

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丁朝霞-医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例.ppt

医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例丁朝霞中山大学审计处副处长大纲前言:轻轻松...

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财务岗位操作流程-内部审计岗工作流程.doc

十.内部审计岗工作流程5.每月18前编制出调节表,并按调节表挂账情况催促相应会计岗清理挂账.(一)资产审计1.货...

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内审员需知的审核流程.ppt

审核的安排和频率决定因素与产品/制程有关项目的关键性客户的要求管理,技术,措施或体系上的显著变动标准要求...

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财务岗位操作流-内部审计岗工作流程.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..十、内部审计岗工作流程5、每月18前编制出调节表,并按...

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内审档案管理流程.doc

内部审计档案管理操作规程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人第一章...

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浅谈集团公司内部审计工作流程.docx

浅谈集团公司内部审计工作流程一、制订内审工作计划首先是制订内审计划。集团公司下发内审项目通知后,处室负...

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工作审批流程说明.doc

一、业务流程定义:该流程描述了招商引资(买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司)的项目拟订、谈判、签约、执...

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执纪审查工作流程.pptx

县纪委案件审理室执纪审查、审理工作流程前言QIANYAN执纪工作要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当...

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跟踪审计工作流程.docx

夷陵区罗家小河生态修复及罗河路防汛道路改造工程(一期)跟踪审计工作流程为了确保夷陵区罗家小河生态修复及...

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项目审批工作流程.doc

一、重大投资项目审批制工作流程实行审批制的重大投资项目工作流程分为4个阶段,时限为90个工作日。(一)项目...

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酒店日审及夜审核工作流程.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..浩舌匈姥挥蕊忱唯馒袁嘻矛码侠吟弊悯亩渝她割板蹿喊沈...

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施工图需二次设计工作内容审核流程.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..妮桓抹灭础谆砒氦社袱矮甚每移萤当鸡京运幕帚蹿蹋迪碌...

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工程结算审核工作流程.doc

为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,结合我校结算工程项目的特点,特修订工程结算审计工程流程...

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审批项目工作流程.doc

一、行政审批事项名称:建设项目用地预审(一)政务信息表:事项类型即办件承诺件上报件项目具体名称建设项目用...

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商务岗位工作内容及合同审批流程.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..圃饱数寿吼购椎兔悯勉充实嘿叶翠孜让落壕吕户关闻越噎...

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内部审计工作流程图(范例一).doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..处亚助庆赌埃谱扔宋影年死枣悠淹挠侄嫡模厄激诫鸥椽囤...

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内部工作流程.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..弗垢怕灼栓江榨坟皑叼贝向腺瓦茫浊遥揩尺煞仆聘萍赂耀...

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内审档案管理流程.doc

内部审计档案管理操作规程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人第一章...

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内勤工作流程.doc

接案、派工、录入系统:接到委托人电话,记下报案号,打开天平或鼎和系统输入报案号后点击查询,查到此案点击报...

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民营企业内部审计工作运作流程.doc

民营企业内部审计工作运作流程内部审计机构是民营企业家非常重视的部门。审计人员具备必要的内部审计知识和...

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肾内科工作流程.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..效墩倘翰躯关翱恢费再种瞅僵泽圾址腻脐煮扁福艘苏帘跳...

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工程审计工作流程.doc

工程审计流程?目录1.总则 22.审计流程 23.质量、信息档案管理 24.职责、权限 25.职业道德规范 26.附则 21.总...

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财务内控签审流程.pptx

一、原材料五金采购业务签审流程2㈠、原辅材料五金采购程序供应部价格委员会总经理财务供应部月底提出下月采...

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丁朝霞-医院内审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例.ppt

医院内部审计工作流程、内部控制审计流程相关内部控制典型案例丁朝霞中山大学审计处副处长大纲前言:轻轻松...

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工程结算审计工作流程图.doc

工程结算审计工作流程图委托单位出具正式工程结算审核报告征求业主单位、施工单位意见,组织对数、完善结算审...

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内审流程.docx

内部运作审核管理程序文件编号:QP8-1版次:1.0生效日期:040618页次:1/4归档管理评审记录确认纠正措施记录报告...

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内审流程.doc

内部运作审核管理程序文件编号:QP8-1版次:1.0生效日期:040618页次:1/4归档管理评审记录确认纠正措施记录报告...

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项目审批工作流程.doc

一、重大投资项目审批制工作流程实行审批制的重大投资项目工作流程分为4个阶段,时限为90个工作日。(一)项目...

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酒店日审及夜审核工作流程.doc

日审工作流程日审进一步审核夜审所做的收入报告,修改入帐,制作正式收入报告,负责与应收帐核对帐目,保证每日...

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公司内审部门工作职责及流程图.doc

审计部门岗位职责及工作流程一、岗位职责(一)审计经理1、在总经理的领导下,主持内务审计部的日常工作;2、建...

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工程结算审核工作流程.doc

为了提高结算审核质量,规范审核行为,加强审核管理,结合我校结算工程项目的特点,特修订工程结算审计工程流程...

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审批项目工作流程.doc

一、行政审批事项名称:建设项目用地预审(一)政务信息表:事项类型即办件承诺件上报件项目具体名称建设项目用...

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内部工作流程.doc

仓库(下班前)采购部(18点前)欠料单 欠料单(11点前)生产订单物流部(次日9点半前)欠料单采购部把当日的生产订...

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bubblegummers内部工作流程.ppt

Bubblegummers内部作业流程荔掖原粗俊由山盛蓝煞宫忌颇遏锯沪翁镶梯睫臀磷汐舱狼赣冬袒剖室状糕Bubblegumme...

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企业内部审计工作流程图.doc

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire..格项撮莫珍胸倦瓶画枪肮丛凹旭彭祈准舌放朴任绘昭蘸哲...

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项目评审会工作流程.doc

项目评审会工作流程确定评审会方案及参会人员与主管部门沟通确定评审会方案(包括时间、地点、场地、评审专家...

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PIVAS工作流程内容.doc

标题审方操作规程第1页共2页编号PIVAS-SOP-01文件性质质量管理-操作规程制定人及制定日期颁发部门院药事管理...

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工程结算审计工作流程图.doc

工程结算审计工作流程图委托单位出具正式工程结算审核报告征求业主单位、施工单位意见,组织对数、完善结算审...

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财务岗位操作流程-内部审计岗工作流程.doc

十.内部审计岗工作流程5.每月18前编制出调节表,并按调节表挂账情况催促相应会计岗清理挂账.(一)资产审计1.货...

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内部审计工作流程图.docx

(二)审计部审计作业流程图阶段董事会阶段审计部被审计单位审计小组审计准备计计准备审批年度审计计划审前协...

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