文档介绍：上海泛奥船务公司
不符合规定情况、险情、事故
的报告和分析程序
受控
文件编号: SP-0901
版次: 3 / 0
生效日期: 2005-01-01.
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受控编号:
不符合规定情况、险情、事故的报告和分析程序
目的范围
本程序规定发生不符合规定情况、险情、事故后报告、分析和处理的要求和实施步骤,旨在使不符合规定情况、险情、事故的重复发生率控制在最低限度。
本程序适用于公司岸基和船舶对不符合规定情况、险情、事故的报告和分析。不适用于对内部体系审核产生的不符合规定情况的分析和处理。
定义
本程序采用公司《安全管理手册》的有关定义。
职责
船舶负责对自查、复查和被检查中发现的不符合规定情况的报告和分析处置;负责险情、事故的记录、报告和处置;同时上报指定人员。
指定人员负责船舶上报不符合规定情况、险情、事故的标识、记录,对船舶的处置情况进行跟踪,必要时参与和监督不符合规定情况、险情、事故的分析、评审和处理。
海务经理负责海损事故、火灾事故、货物事故的分析和处理。
机务经理负责机损事故、污染事故的分析和处理。
人事经理负责工伤事故的分析和处理。
不符合规定情况报告和分析
在下述过程中发现的不符合规定情况必须予以控制:
日常工作和定期自查;
公司的检查;
船舶及设备检验和日常维护;
港口国和船旗国的安全检查;
船级社检查;
客户的投诉和反映。
船舶不符合规定情况的报告和分析
船舶在日常工作、监督检查及安全活动中发现的不符合规定情况(包括船舶和设备上存在的不符合规定情况),由部门长填写《不符合规定情况报告》予以记录。
船舶在每季度一次的安全自查中发现的不符合规定情况,应在《不符合规定情况报告》上予以记录。
公司对船舶检查时发现的不符合规定情况,应由检查人填写《船舶安全检查报告》交船舶分析处置。
船舶对于记录的不符合规定情况应进行调查和原因分析,以便制定确实有效的整改措施。
对于记录的不符合规定情况由船长或组织有关人员进行评价,分为一般、严重、重大不符合规定情况三类,并在《不符合规定情况报告》上标识。
船舶根据拟订的整改措施对不符合规定情况进行处置和整改,并在《不符合规定情况报告》中“处置情况”栏上详细记载处置情况,由船长签字确认。
船舶在整改不符合规定情况时,如需要公司提供支持,应及时报指定人员,并保存有关记录。指定人员和岸基有关人员应给予必要的支持。
船舶对不符合规定情况,应制定纠正措施,按《实施纠正措施程序》执行。
船舶应将《不符合规定情况报告》及原因分析、处置情况和实施纠正记录及时报告公司。
每年船舶进行管理性复查前,应对所有发现的不符合规定情况进行汇总、归类分析,并作为船舶管理性复查的依据。
公司岸基不符合规定情况的报告和分析
公司岸基人员在日常工作中发现的不符合规定情况应填写《不符合规定情况报告》予以