文档介绍：花都区民政局 2017 年部门预算
目录
第一部分花都区民政局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2017 年部门预算安排情况说明
第三部分 2017 年部门预算报表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
六、一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表
七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
十、项目支出政府采购预算表
十一、项目绩效目标表
第一部分花都区民政局概况
一、花都区民政局主要职能
广州市花都区民政局是区政府主管民政事务的工作部
门。主要职能包括贯彻执行国家和地方政府颁布的有关民政
工作的方针、政策和法规;负责全区社会救灾、救助、救济
工作;负责实施城乡居民最低生活保障制度、城镇特困人员
基本医疗保障制度;负责落实城乡基层政权建设、基层自治
组织建设工作;负责社区服务发展,行政区域勘界,社会福
利事业单位管理;负责拥军优属、优待抚恤、军队退伍、退
休、退职等的接收安置工作;负责革命烈士纪念物的建设和
管理;负责殡葬、社会团体和民办非企业单位的登记管理;
负责婚姻登记和弃婴收养、城市生活无着流浪乞讨人员的救
助等工作。
二、部门预算单位构成
花都区民政局设行政单位 1 个,事业单位 9 个,其中:
参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业
单位 5 个。
纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
序号单位名称单位性质
区民政局
1 行政单位
区老龄工作委员会办公室
2 参公事业单位
区退伍军人和军队离休退休
3 干部安置办公室(军休所) 参公事业单位
区婚姻登记处
4 参公事业单位
区殡葬管理所
5 财政核拨事业单位
区养老院
6 公益一类事业单位
区社区服务中心
7 公益一类事业单位
区儿童福利院
8 公益一类事业单位
区家庭经济状况核对中心
9 公益一类事业单位
区民政财务结算中心
10 公益一类事业单位
三、部门人员构成
总编制人数 68 人,在职实有人数 70 人,其中:行政编
制 21 人、事业编制(含参公)43 人、后勤服务人员 5 人;离
退休人员 28 人,其中:退休 28 人;政府雇员 3 人,单位自
行聘用人员 84 人。与 2016 年对比,在职实有人员增加 1
人,退休人员增加 3 人。
第二部分 2017 年部门预算安排情况说明
一、2017 年收入预算情况说明
花都区民政局 2017 年收支总预算万元(详见
表一),其中:本年收入万元;本年支出
万元。
二、2017 年部门预算收入预算情况说明
2017 年度收入预算万元(详见表二),其中:
财政拨款收入(财政补助收入) 万元(包括:一般
公共预算万元、政府性基金预算 1531 万元),占
%;其他各类资金万元,占 %。
三、2017 年部门预算支出预算情况说明
2017 年度支出预算万元(详见表三)。
按支出预算的经济分类,包括:基本支出万元,
占支出预算 %,其中:工资福利支出万元,商品
和服务支出万元,对个人和家庭的补助万元;
项目支出万元,占支出预算 %,其中:经常
性项目万元,一次性项目万元。
按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出
万元,占 %;医疗卫生与计划生育支出
万元,占 %;农林水支出 40 万元,占 %;住房保障
支出万元,占 %;其他支出 1531 万元,占 %。
(一)一般公共预算支出预算情况
按支出预算的经济分类,2017 年一般公共预算安排基本
支出和项目支出万元和万元。(详见表
五),比上年减少万元。其中:基本支出
万元,比上年预算增加万元,主要是改革性工资及补
发年终绩效工资增加所致;项目