财务部预算经理绩效考核指标.docx

文档介绍：财务部预算经理绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式(权重)
考核标准
信息来源
考核周期
1
公司年度计划预算编制和调整的及时性
公司年度计划预算编制和调整延迟的天数
延迟2天,减1 分
公司年度计划预算报告、预算调整报告
每年
2
公司计划预算编制差错率
1-查出差错的项目数/项目总数×100%
目标值( 95)%,增加1个百分点,加( 1 )分;减少1个百分点,减( 2 )分
公司计划预算资料
半年
编号
CPI
CPI定义/公式(权重)
考核标准
信息来源
考核周期
1
实际费用与计划预算计列的准确性
年度实际支出与预算的差异程度
年度支出在预算的90-100%之间,不扣分。完成预算的85-90%或100-105%扣(2)分;其他情况扣(5)分。
费用核算科目和计划预算管理资料
半年
2
对预算执行情况的监督和分析
预算执行情况编写的及时性(40%)
对各部门预算执行情况分析的质量(30%)
及时发现预算执行中的问题(30%)
延迟2天,减1分
预算执行情况报表
预算执行分析报告
半年
3
招评标工作质量
评审招标文件财务部分和评价投标人财务情况的质量(50%)
编写商务评标报告相关部分的质量(50%)
商务评标报告、招评标工作记录、员工反馈
半年