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XXX有限公司
管理文件
仓库管理规定
文件编号:
MD–013
版本:
B
分发部门:
分发号:
拟制/日期
审核/日期
批准/日期
仓库重地非仓库工作人员不准入内;因工作需要进入仓库者,必须经过仓库管理员的同意,或由仓管员陪同,非本公司人员不经公司领导批准,不得进入仓库。
、基建材料、劳保用品等非生产用物料,由申请部门负责签收。
、来货及采购订单的核实
物料到厂后,仓管员将根据我方的《采购订单》以及供应商的《送货单》接收货物。仓管员要确认所收货物的名称、规格、生产日期/批号、数量等,使其与我方《采购订单》的信息相同。如果发现所收货物与《采购订单》不同,仓管员要立刻通知采购人员。采购人员负责与供应商联系,并给出处理措施。
如果所收货物符合我方《采购订单》要求,且供应商送货单与实物一致,仓管员按照《产品的测量和监控程序》的要求立即填写《产品请检单》送交质量部,并在供应商的《送货单》上注明“来货暂收,验收作实”,即只认可数量,不认可质量。对于库存处于“安全库存量”以下界限的原材料,在《产品请检单》备注栏上注明“加急”。
待检物料应以“待检”标识予以明确识别。
质量部按《原材料检验规范》对物料进行检验,并将检验报告发给相关部门。
仓管员根据检验报告判定是否符合入库条件,若符合,则在相应来料挂上《物料卡》,填制相关内容,同时填写《收料单》,并登记在《物料明细帐》上,及时更新库存数据,保证帐、物、卡三者的一致。
拒收与退货
经检验不合格的物料,由质量部依据《不合格品控制程序》填写《不合格品处理单》,采购人员签字确认。对于已经办理入库手续的物料,由采购人员立即通知供应商完成退货及换货事宜。对于经检验不合格尚未办理签收及入库手续的物料,仓库可直接拒收。
财务部依据《不合格品处理单》拒付该批物料货款,直至完成退货或换货。
,生产上又急需使用时,生产部应填写《紧急放行申请单》和《领料单》,经质量部及生产部负责人签名认可后才能发放。仓管员同时要根据《紧急放行单》的内容填制相应的《收料单》。《收料单》、《领料单》上均应注明“紧急放行”。同时在相应物料上应以“紧急放行”标识予以明确识别。
,仓管员应在《收料单》、《领料单》上均应注明“让步接收”。同时在相应物料上应以“让步接收”标识予以明确识别。
成品入库
“QUALITY OK 合格”标签或不合格标签后,应加以“待入库”标识。
《产品入仓单》,须经生产部、质量部相关权限范围内授权人签名认可。
仓库保管员复核《产品入仓单》并根据单上阐明内容查点所收产品,核对品名、数量、规格、批号等准确无误后,则在《产品入仓单》上签名,完成入库手续。成品存放至指定位置,并挂上《物料卡》,填制相关内容,
生产部从仓库取回一联《产品入仓单》存档,仓管员留一联《产品入仓单》归档并根据单上阐述信息登记《产品明细帐》,剩下一联送财务部作账。
对于客户退货