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采购及核销作业流程图.xls

上传人:aideliliang128 2018/5/8 文件大小:106 KB

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采购及核销作业流程图.xls

文档介绍

文档介绍:长安海悦花园大酒店采购及核销流程图(总图)
流程说明酒店仓库采购部使用部门成本部财务部稽核部总办执行经理总办室

,填写物品申购单,经单位主管签准后送仓库。(特殊物品需先写呈请核示单,经总办核准后方可采购)。
?如有库存,以退单处理,使用部门开领料单领货。
,仓库负责人在申购单上签名,送采购部。

:不同意,则退单;同意,签字后呈总办室。
。不同意,退单;同意,核准后由总办秘书返还给相关部门(含采购部)。
?月结类,由供货商备货;如需现金采购,预估金额判断是否需要借款(走借款流程)?
,按规定会同使用部门人员去市场购买物品。
,并在送货单上签名,且需呈部门主管签名后方生效。
,由采购部列出签准后的采购清单,联同送货单呈总办审核。/每七天一次送财务部。
,整理有效票据给会计,由会计填写《现金支出证明单》,呈财务经理及总办签核。/3天内需送达财务部。
,转成本部电脑打印验收单,由采购部会签、仓库会签、使用单位主管会签。
(现金购)或供货商(月结供货)
,交稽核部。
。再呈总办核决。

































































说明:《长安海悦酒店权限核准表》执行。

; 差旅费申请及小额现金请款三天内送达财务部。
,电脑打印验收单需签至部门主管。
图表制作:


董事会供货商/市场





































































流程确认:

长安海悦花园大酒店采购及核销流程图(总图)
流程说明酒店仓库采购部使用部门

,填写物品申购单,经单位主管签准后送仓库。(特殊物品需先写呈请核示单,经总办核准后方可采购)。

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