文档介绍：采购步骤及采购步骤图
1 采购过程企业制订并实施《供给商评价和选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》
对供方评定、采购过程和采购产品验证等进行控制，确保所采购产品或服务符合要求
要求。PMC部是采购过程归口管理部门。
企业确保按以下要求预先评定供方：
A、依据企业需要，按提供产品或服务能力评价和选择供方；
B、明确各类供方评定方法和评审程度；
C、依据企业需要，按要求周期选定或重新选定或评价供方；
D、评定合格供方列表明确，方便企业采购时选定；
E、形成并保留相关统计或资料，包含可能要求采取纠正方法要求。
2 采购信息
企业采取统一采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及相关
验证要求。
企业在相关文件中明确采购审批要求和采购员资格。
在相关采购文件中明确以下信息要求：
      A、产品或服务采购程序、过程、设备及人员认可或资格要求；
      B、质量/环境/职业健康安全管理体系要求；
      C、采购验证安排及产品或服务放行方法。
按要求保留相关统计和资料。
3 采购验证
品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，根据经同意检验文件，对全部采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件要求。
企业能够依据协议或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本企业用户有要求时，由用户或其代表在企业内或供方货源处对物料进行验证，但以上验证并不能降低供方提供合格产品责任，也不能排除其后复验和拒收。
企业应做好进货检验或验证统计，以确保以后能利用这些资料来评价供方质量情况和质量趋势。还应保留各批物料标识统计，以实现可追溯性。
一、采购步骤图（略）
二、采购步骤说明
各申购部门依据实际情况及企业相关要求，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料实际库存是否超出企业相关要求，由系统财传至务总监、总经理同意（依据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其它均须经相关资信确定后建立询价单并传真至供给商，要求用户进行报价，用户报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过和供给商几轮洽谈，和每家约定最终价格和几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确定、采购主管或总经理（依据权限）在系统里签字确定后，采购内勤按要求签订协议、订购单及相关技术或服务协议，协议及协议原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按协议要求通催促供给商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到企业后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按协议要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤依据入库登记，进行消单。
三、采购步骤相关要求
1、申购计划各部门须按企业相关材料分类要求分类整理，并具体标明要求、用途，提供行业标准，要求到货时间等。-
2、计划单抵达保管员后，保管人员依据企业库存要求修改申购计划。
3、供给内勤建询价要做到一日内传给含有一定资信用户，两日内催促用户将报价传回，并对询价单、报价单、用户资信资料进行整理，并对后续工作采购人员议价过程进行整理。
4、采购人对每种或每批材料和每家供给商议价不少于三轮。
5、议价结果送采购内勤整理，采购内勤建采购审批表，审批表附件包含：各供给商报价、付款条件、服务承诺和技术保障及供给商资信证实等。
6、送交各相关部门签字确定之前须有价格复核人员确实定。
7、协议及订购单内容包含：品种、规格型号、技术标准、技术参数要求、材质要求、付款条件、质保金、到货时间、服务协议、保密协议等，对于设备采购协议须和供给商签定未来维修配件采购要求。
8、采购内勤须对供给商送货进度进行跟踪管理。
9、采购内勤须对协议所确定订金、货款及质保金进行系统管理。
10、申购人员负责按买卖双方所确定标准验收，没有验收或验收不经过，不得入库，特殊情况提报总经理同意，谁验收谁负责。
11、采购员、采购主管、总经理对材料采购价格负责。
12、整个采购步骤结束后，采购内勤负责建立供给商资信档案，内容包含：供给商基础信息资料、本产品或本行业实施标准、相关部门对供给商综合实力考察汇报、产品使用及售后服务情况跟踪。
采购步骤
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采购步