文档介绍：图例说明
流程开始或结束
系统外处理
系统内处理
判断
动作间的流转
注释
系统处理
用户和系统交互
用户判断
系统判断
流程
订购
仓库业务
订购流程
询价申请
领用流程
供应商考评管理
领用
PR变更/取消要求
领用终止
结算
预算
合同管理
固定资产管理
报关单登记
报废申请
移动申请
资产信息登记
销售登记
价格管理
PR变更/取消申请
PO管理
供应商考评表
供应商月度考评
入库
出库
盘点
报废
物品返还申请
MT报表
MT订购流程
MT收货入库
MT销售
业务查询
业务查询
12. 报表
1. 预算流程
MT预算人员
进入制定预算页面
录入预算信息
保存预算信息
系统保存预算信息
制定和调整预算
1
开始
选择预算计划
调整预算信息
结束
预算跟踪与分析
进入跟踪和分析页面
输入查询条件
系统显示按月汇总出
各部门在相应科目下的
所发生的实际费用
系统显示实际费用和
预算额的统计、对比分析
开始
2
导入导出
预算信息
结束的预算不能被修改
结束
MT订购
PO流程
PR变更/取消申请
PR变更/取消要求
2. 订购管理
MT订购流程
审核
N
询价
填写价格
和报价单
编号
Y
Y
Y
N
部门人员
部门领导
MT分流
MT领导
MT采购组
供应商
PO担当
登记报价/现
金购买录入
内作必填Order NO
报价审核
报价复核
N
采购员A课将
单转给采购员B
录入并保存申请单
(可导入子项)
提交申请信息
走PO流程
走驳回流程
保存申请单
状态为初始
保存申请单
状态为提交
保存申请单状
态为部门审核
MT
标准、内作
设备、计量器
指定PR跟进采购员
PR类型
外币填写报关方式并
登记、设备的电气确认
;Y
小于25000的提示是否
为准资产;大于25000的
提示是否做为固定资产
选择手工录入的
PO生成后补PR
后补PR
Y
N
Y
开始
结束
审核
审核
金额判断
Email通知部门领导
经理复核
部长复核
经理
部长
PO流程
MT采购组
手工录入PO单
系统按供应商汇总PO
,MT的须按科目再分
打印PO
领导签字
发行PO(可选择
是否显示申请部门)
MT采购组领导
系统保存PO
状态为初始
系统保存PO
状态为提交
系统保存PO状态为批准
并Email通知供应商
MT入库
PO包括:变更/取消产生的正负PO、
领用产生的后补PO、订购产生的PO
以及其它业务产生的PO
供应商
查询PO
送货
仓库管理员
MT收货入库
现金购买PO
是MT业务
N
Y
开始
结束
记录PO发行
以及回签状态
PR变更/取消申请
开始
录入并保存变更/
取消申请单信息
部门人员
部门领导
与供应商协调
MT采购组
Y
N
系统保存变更/取消申请
单状态为完成并变更PR
订购流程
结束
继续原订购流程
系统挂起未打印
PO的PR项
N
Y
Y
N
N
Y
只涉及
数量变更
系统自动生成负PR和负PO
Y
N
系统自动变更PR;自动生成负PO,与原PO抵消;并生成新的正PO
审核
变更
取消
系统保存变更/取消申请单
状态为完成并取消PR项
选择取消PR申请理由
针对PO打印后取消的申请
与变更流程相同
系统保存变更/取消
申请单状态为初始
提交申请单
系统保存变更/取消
单申请状态为提交
系统保存变更/取消
申请单状态为采购审核
PO打印
系统保存变更/取消
申请单状态为完成
可否变更
走驳回流程
系统保存变更/取消单
申请状态为部门审核
系统自动变更PR,包括:数量的变更
(只能减少)、型号的变更、品牌的
变更。系统记录所有变更历史信息。
负PO生成时和原PO抵消,状态
都设为完成。价格要跟着变化。
走驳回流程
走PO流程
审核
审核
领导审核
发行
Y
N
Y
N
PR变更/取消要求
部门人员
MT采购组
结束
协商变更/取消并OK
系统取消
相应的PR项
变更/取消
变更
取消
系统记录所有
变更历史信息
系统保存PR变更/取消
要求单为初始
进入PR审核页面
录入