文档介绍：表1-1
廉政风险防控工作重点岗位风险点排查登记表
单位(盖章): 临夏市枹罕镇填表日期:2012 年9 月 25 日
岗位
名称
镇出纳
所在
部门
党政办
岗位风险
等级
二级
岗位
职责
负责对全镇税收票证管理制度的执行情况进行监督和管理;负责全系统税收票证计划、管理、领用、发放、保管和缴销工作;负责全系统停用票证销毁、损失票证的核实、报批和核销;负责组织全系统的税收票证检查工作;负责本岗位资料的收集归档;负责机关财务管理出纳报销工作;完成领导交办的其他工作。
风险
类别
风险点描述
风险等级
防控措施
一级
二级
三级
思想道德风险
政治学习不深入,思想建设落伍易产生风险
√
加强政治理论学习,注重业务知识学习,提高廉洁自律能力;加强思想道德建设,不断提高自身修养。
岗位职
责风险
日常税收工作不按规定执行,以权谋私,存在收受当事人好处的廉政风险。
√
严格执行财务管理规定,按财务规定进行经费报销,每笔收入及支出由财务主管审核。
制度机
制风险
未按财务规定进行经费报销;利用职务上的便利套取单位现金,挪用公款,且金额巨大。
√
按照财务管理制度严把审核关,减少现金支出,使用转帐支付。
工作流
程风险
使用税收票证时截留、挪用、贪污税款,数额较大的,造成严重后果的。税收票证应销毁而未销毁,并造成严重后果的。
√
做好请示汇报,及时向上级反映存在问题。
严格按照国家现金管理制度的规定办理现金收付和结算业务;及时登记现金和银行存款日记帐
外部环
境风险
受外部环境影响抵御风险压力增大
√
贯彻各项规章制度,严格按章办事。
填表人: 股室负责人: 分管负责人:
临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制
表1-2
廉政风险防控工作岗位(单位主要负责人)风险点
排查登记表
单位(盖章): 临夏市枹罕镇填表日期:2012 年 9 月 25 日
岗位
名称
镇党委书记
岗位风险
等级
一级
岗位
职责
负责镇党委的全面工作认真贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委的决定、决议;抓好全镇经济社会各项工作抓好全镇的安全稳定工作。
风险
类别
风险点描述
风险等级
防控措施
一级
二级
三级
思想道德风险
政治学习不深入,思想建设落伍易产生风险
√
加强政治理论学习,注重业务知识学习,提高廉洁自律能力。
岗位职
责风险
负责镇党务,考勤,总务等具体工作,受认知能力所限,决策战略性和长远性可能出现不妥,容易产生风险。考勤管理和后勤等工作是防控的重点环节。
√
加强思想道德建设,不断提高自身修养。
制度机
制风险
不按照镇党委规定管理考勤及总务,党务工作
√
严格执行党委议事规则按照党委会议程序和规定决策
工作流
程风险
受人情等影响不照章规章制度管理考勤和入党问题可能产生风险。
√
加强党风廉政、思想道德、法律法规、党纪政纪、作风纪律方面的学习树立正确的人生观价值观、权力观、政绩观;提高抵御腐败侵袭的能力
外部环
境风险
受外部环境影响抵御风险压力增大
√
贯彻各项规章制度,严格按章办事。
填表人:
临夏市全面推进廉政风险防控工作领导小组办公室制
表1-3