文档介绍：浪潮仓储物流管理制度
目的
为规范仓储物流商品进、销、存、退管理、加快商品周转率并达到优化库存的目标,最大限度地发挥第三方物流的原则、服务职能,加强对商品管理过程各环节的有效监控,对员工日常工作绩效评价,使考核工作有章可循、有据可依,确保公司物流中心正常运作。特制定本规定。
范围
本公司各仓库(进口食品、饮料烟酒课、粮油课、休闲食品课、清洁课、收货组、录入组、退货组、订单控制组、运输课等日常运作皆适用之。
职责
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、条形码、保质期检验及异常提报、跟踪处理。
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仓储物流作业流程
接单收货来料检验数量清点材料入库搬运储存防护材料出库退料入库成品检验产品交付
记账统计。
管理细则
、外协依综合计划部的《物料需求计划》、《外协联络通知单》及各中心部门的《请购单》内容,与供应商洽谈后生成《请购单》,呈经总裁审批后,在当日内ERP系统中维护《采购、外协订单》。
《采购、外协订单》必须填写:采购/外协单号、生产单号、物料编号、名称、规格、采购数量、供应商名称、预计到料日期等内容,并以RTX或电话的形式通知到相关仓库管理员。
,必须打印一份《采购、外协订单》交收货员,由收货员逐单在《采购、外协物料跟踪表》上登记备案并跟踪;现金采购的物品必须由采购员复印《请购单》交仓库收货员。
认证审核订单及相关单证的内容(订货日期,订单类型,订货单位及包装数量等。)
②检查货物包装是否完好,有无破损及清点数量。
③注意一些特殊商品的装卸,摆放规定。
④商品符合订单上的品名,质量必须符合质检标准。
⑤有保质期的商品在收货时剩余保质期不得低于三分之一
⑥验收时应最少抽查百分之二十,若发现有货物包装破损,中间掺杂旧日期应相应加大抽查比例。
⑦收货的数据必须是正确的,与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正
★收货坚持一个原则:
收货的数据必须是真实的,不是虚假的;收货的人员必须是诚实的,不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财等。
仓管员先把商品搬到验货区
验收人员检查商品是否有采购订单是否过期和供应商商品出库单
验收:查看外包装是否有破损、渗漏、标识不清等,如有,拒收
开箱验收:产品全检,要求每一批货都必须要有“检查报告单”
收货员接到产品合格后请把合格的产品搬到库存区
如果发现实际验收数量与单上的数量不一致,实际的验收数量小于单上的数量,需在原单上修改,并且要有厂商送货员的签字确认
如果实际数量高于单上的数量,那么就按照采购订单的数量进行验收,其余的不给予收货
收货员在验收完之后,收货人员及供应商货货员共同签名,并且要有防损的签名
签完名之后,把送货单跟采购订单订在一起,拿给电脑员直接打印电脑入库验收单
供应商送货员、收货员、防损员和收货员在电脑单上签字
单据签完字后,把一二联的电脑打印验收入库单和配送单订在按照相应的单据管理流程做出相应的管理
供应商直接拿回第三联电脑打印单及验收入库单,以便可以对账
供应商到退货区进行登记,核对有无退货
物流收货流程
供应商到货登记投单
与退货人员进行退货
有退货
收货人员接收订单,审核订单
无退货
通知物流主管
有误
物流主管决定是否收货
通知供应商在指定区域内卸货
收货
不收
供应商退场
录入组加盖公章
核单无误三方签字(收货员,供应商,楼层主管)
收货人员,楼层主管核对单据(订单,送货单,入库验收单)
收货动作完成单据交由录入组生成入库验收单
收货组根据订单做收货动作,核对单据
供应商退场
,都必须开具一式两联以上的《送货单》,送货单上要注明:供应商名称、采购单号、物料编号、名称、规格及送货数量等信息内容,(部分不规范之供应商开单无法满足要求时,由采购、仓库沟通解决,做到每批进料与生产单号对应)并送到仓库指定的收货位置(来料待检区内)。
,收货员收到《送货单》后,必须参照《采购、外协订单》核对送货内容(包括要求到货日期不得提前五天),无误后安排供应商下货位置,并电话或RTX通知品质管理部来料检验员验货。
,收货员依《送货单》及《采购、外协订单》清点来料数量,检验员依《进料检验作业指引》检验来料品质;对于数量大、包装不