文档介绍：Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
仓储管理规定
仓储管理制度
仓位规划管理办法
（—）仓位规划要因分析
堆叠方式 %（含）以下，由物料管理部门于收料时，在备拦注明超交数量，经请购部门主管（含科长）同意后，始得收料，并通知采购人员。
第六条短交处理
交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意者，得免补交，知交如需补足时物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七套急用品收料
紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。
第八条材料验收规范
为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时招进使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。
第九条材料检验结果的处理
（一）检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再
将合格品入库定位。
（二）不合验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理科管理凭以办理退货如特采时则办理收料。
第十章退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。
第十一条实施与修正
本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。
三收料作业管理办法
（一）进料作业流程
使用说明：
使用表单
发票1联
验收单5联订单
帐卡1张
物料入厂检验表1张进料检验规格表1张
供应商
厂商填写验收单一式五联
点，收
，仓库核对订单及点收

，编号登入进货日报表
：第四联厂商存底余送质管
3. 检验

进料检验规格表：质管自存
4. 记录

物料入厂检验表：质管自存
允收签章
贴绿色允收票签
验收单：第一联质管
第二联仓库
第三联会计
第五联采购

5 入库
，记入帐卡

，汇总送会计
（二）委托外加工进料作业流程
使用说明：
使用表单
物料入厂检验表1张
进料检验规格表1张
委外加工单
协作厂
厂商填写验收单一式五联（含发票）
点收
送到暂存区，仓库核对订单及点收
若数量正确于验收单上签收
销订单档，编号登入进货日报表
验收单：第四联厂商存底余送质管
检验
质管依进料检验规格表抽验
进料检验规格表：质管自存
记录
抽验结果记于物料入厂检验表
物料入厂检验表：质管自存
允收签章