文档介绍：LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
仓储管理规定
第二章仓储管理制度
一、仓位规划管理办法
仓位规划要因分析
借物出门证本规定实施。
二、兹将各种表格、使用方法、流程分别说明如次页：
三、本规定经经理级会议修正通过，呈总经理核准后实施，修改时亦同。
请购单
A、本单使用说明。
1．本单系办理物料或物品请购时使用。
2．要单一式四联由请购单位制表。
第一联：请购单位制表。
第二联：送会计部门（当月清耗的物品，此联代到料通知单）。
第三联：仓储部门。
第四联：采购部门。
必须详细填明并写明编号。
2．用途应填用于何种产品如属修理用料应填明“修理用”实或注明“另件换新”。
要单流程。
第一联：请购单位制单后存查。
第二联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收→送会计单位存查。
第三联：请购单位制单→采购部门询价采购→仓储部门检验点收后存查。
第四联：请购单位制单→采购部门询价采购后存查。
请购单工作流程图
请购单位
会计
仓储部门
采购部门
制单
采购询价
检验
点收
存查
外购单
A、本单的使用说明。
1．本单系申请向国外采购物料或物品时使用。
2．本单一式共分白、黄、蓝三联，由请购单位制单。
（1）第一联：核准后退回请购单位。
（2）第二联：核准后送物料单位（仓库）存查。
（3）第三联：外购单位凭此购料，确定后仓库验收记卡，再转会计单位。
（4）第四联：外购单位自存。
1．本单中请购名称、规格、数量、单位用途均需填写清楚。
2．本单—料—单。
A、本单流程。
1．第一联：请购单位制单→经权责主管核准→请购单位存查。
2．第二联：请购单位制单→经权责主管核准→物料（仓库）单位存查。
3．第三联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位购料→仓库验收记卡→会计组核计后存查。
4．四联：请购单位制单→经权责主管核准→外购单位自存。
外购单工作流程图
请购单位
权责主管审查
外购单位
仓库
会计
制表
核准
购料
验收记卡
核计
存查
发（领）料单
A、本单使用说明。
1．本单系发（领）物料及内部调拨时使用（多项领料单用于同一订货单号，开一张全数领完）。
2．本单一式四联，由领料单位填写。
（1）第一联：记材料账。
（2）第二联：电脑打卡。
（3）第三联：成本计算。
（4）第四联：物管单位存查。
1．本单—料—单。
2．在办理领料之前，应先送计料部门签认，方可准予发料。
3．如有额外领料，请在备注栏说明原因。
A、本单流程。
1．第一联：领料单位制单→物料单位发料→领料单位存查。
2．第二联：领料单位制单→物料单位发料→送电脑打卡后存查。
3．第三联：领料单位制单→物料单位发料→送成本计算后存查。
4．第四联：领料单位制单→物料单位发料后存查。
发（领）料单工作流程图
请购单位
权责主管审查
外购单位
仓库
会计
制表
核准
购料
验收记卡
核计
存查
收料单
A、本单使用说明。
1．本单为物料收取凭证。
2．本单一式三联，由收料单位制表。
（1）第一联：记材料账。
（2）第二联：送电脑打卡。
（3）第三联：会计。
1．本单每份可填写材料五项，但需按原材料的编号顺序填写。
2．本单类号栏，请参原收料单左方类号栏部分的代号填写。
B、本单流程。
1．第一联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收后存查。
2．第一联：收料单位制单→品管单位制单→收料单位点收→送资料中心。
3．第三联：收料单位制单→品管单位检验→收料单位点收→送会计组核计。
收料单工作流程图
收料单位
品管单位
资料中心
会计单位
制单
检验
点收
电脑处理