文档介绍：采购作业管理办法

为了规范企业采购行为,加强对采购的监督管理,努力降低采购成本,提高企业经济效益,特制定本办法。

公司所有采购的实施

,负责寻找供商、谈判、询议价货比三家,制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。
、仓库负责对供商产品的验收,以及提供产品物料表(BOM)。
、谈判、稽核,对“采购订单”审核签名确认。

:指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称,也指BOM表所含有的物料,由生产中心申购。
:指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动,由生产中心申请。
:指相关维修、设备、总务后勤等物料采购,由企管部门申购。

,总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准,经加盖受控印章后转交供应商。
,总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料,由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案,作为进货检验的依据。
,因某种原因导致生产物料技术标准的变更,按“采购合同”执行。

-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”,其它部门需请购物料或辅助材料时,由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行,经总经理审批后交采购人员按
“外包外协加工管理规范”执行。
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采购在填写“采购订单”前,对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。
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名称: 管理文件
文件编号:UNI-CM-010
核准:
版本:A
制定日期:2010年8月1日

东莞宇宙实业有限公司
A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时,需进行比价,选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商。
B采购案件如有特别之要求,得以议价方式进行采购,同时须填写“询价、议价、比价表”报企管部审核。
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总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”,写明需采购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填写。必要时附上相关工程图面、规格书等,呈至部门最高主管核准后,方可发给供应厂商。
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根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期,或以客户订单交期变更为依据,以电话或传真跟催,以确保交期。

A采购以供应厂商议妥之交期日为标准,填写“采购物料追踪表”;
B若材料经检验不合格需判退者,则由采购再跟供应厂商另议交期。

采购与供应厂商确定交期后,若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时,采购得与