文档介绍：第一节、员工工作规范
店长工作规范
(一) 人员管理
1. 按导购员手册规定督导员工行为,如果发现导购员有违纪行为,应及时给予警告,记在过失单上;
2. 合理安排导购员班次,员工的调班、调休不得影响正常营业并要做好交接记录;
3. 适当提前上班,做好导购员每日考勤记录;
4. 主持早晚例会,及时向导购员传达公司相关信息及促销售政策,必须作好记录;
5. 团队管理方面,应及时了解员工思想动态,协调内部员工的关系,提高团队的凝聚力;
、绩效考核等,努力提升员工工作效率。
(二) 店务管理
7. 建立店务文件档案,将店内各促销通知、价格明细、人事通知等文档归类;
8. 按时编写、递交各项报表资料;
9. 掌握日常费用支出控制权,负责领取店内的文具用品及日用品;
10. 组织并检查店员做好开闭店准备工作,维护卖场正常营业秩序;
11. 作好服务管理工作,处理好顾客投诉;按公司规定负责售后服务,处理突发事件和意外争执,把顾客的认可和满意作为最终的目标;
12. 负责店内硬件设施的保全、维护工作及做好安全防备工作;
13. 负责卖场仓库管理。
(三) 帐物管理
14. 掌握并及时分析店内销售情况,检验每天上柜货品,注意是否需及时补货以确保销售货源充足;保持合理库存,以不脱销为标准,同时也不要造成积压;
15. 以达成销售目标为最高责任,将即定销售指标落实到各人,合理编制单日/月销售计划明细表;
16. 安排店员作好店内进(退)货物清点及复盘工作,每日须将店堂的进、销、存分别与仓库、收银员进行核对,不得有丝毫差错;
17. 做好每月的盘点、汇总、对帐工作,及时将盘点结果向公司汇报。要求做到帐物相符、不能串色、串型体及串码数,如发现帐目与实物不符应立即查核;
18. 检查日销售报表,对商品实物数量进行抽查清点和核对。每月按公司规定组织人员进行货品盘点并与公司打印之盘点表核对,如有差异列出差异表;
19. 开源节流,精打细算,厉行节约,抵制不正之风。
(四) 卖场管理
20. 每日须检查各货区的标价签是否完整及位置是否正确,各款商品要明码标价,减价或打折商品应标有原价;
21. 监督并检查商品是否陈列整齐、丰富,讲求陈列效果的艺术性,突出经营特色,确定商品组合与商品陈列、广告宣传品及道具摆放符合品牌推广的要求;
22. 细心检查陈列样品是否有瑕疵,并按要求每个星期及时更换样品;
23. 店堂各类设施,如发现有损坏,应及时联系有关方面修补或更换;
24. 负责卖场环境卫生、绿化情况和货品陈列等,力求营造良好的购物氛围,增强顾客购买欲;
25. 每周需抽盘店内仓库之死角、不易清点之商品、动销频繁之商品或单价高、数量多之商品、与库存核对看是否有串色、串型体及串码数等现象追查原因后进行调整。
(五) 信息反馈
26. 注意市场动向,做好市场调查,并将信息及时汇报给市场督导;
27. 收集货品资料、信息(新货与畅销货),了解其它品牌的生意。
收银员工作规范(非商场销售单适用)
1. 严格遵守收银员工作职责的各项规定;
2. 每次收款时负责审核销货单的型体、货号、尺码、颜色、数量、单价,发现错误及时通知导购员改正。如事后发现错误,则两者共同承担责任,收银员承担30%;
3. 收银员收银时要使用礼貌用语,做到帐款相符,如有差错或收入假钞,照价赔偿。顾客使用打折卡、优惠卡、免费卡,须店长或领班签字。将售货凭单输入记录,打印收款凭证,开具发票。检验售出商品并加以包装;
4. 每日做销售日报表,要求货号、数量和金额小计、合计齐全,帐目清楚;
5. 每天晚上开户外大灯,打烊时及时把用电量大的灯关掉;
6. 收银员不得擅自离开店堂,如有事离开,须经店长同意,并把钥匙交给店长,同时将钱款交接清楚;
7. 随时留意营业用品及零钞是否缺漏;
8. 每天按时将钱款上交或存入银行;
9. 每日下午三点正,按时结算营业款,打印或制作当日销售日报表;
10. 结帐完毕核对无误后将营业款到指定银行进行结款和找零;
11. 经公司授权并批准后方可代理支付电话、税款、水电等相关费用;
12. 制作价目牌,保持收银区域的整洁及对收银台各项物品的清洁维护保养;
13. 协助营业员做好各项销售工作,确实完成店长交办的事项。
仓管员工作规范
补货原则
根据每日销售状况分析,及时补货。对畅销品可适当加大补货量。店堂一天可分三次补货,即:上午九点开门时、下午两点大量的顾客上班后,晚上十点下班后。
帐物管理
、销、存总帐,每日与店堂核对各区进货数量,确保仓库每日进、销、存的准确性;