文档介绍：单位名称生产管理部流程名称设备季度检查工作流程
概要设备季度检查的执行
单位绩效管理办公室生产管理部生产管理部生产管理部生产管理部分子公司
担当 X科长主任、分管主任计划科长机动科长设备管理员机动科长
节点 A B C D E F G H I
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任务
名称节点任务程序、重点及标准输入资料输出资料时限

制定初步检查安排程序

E2 ☆由机动科长制定初步检查安排检查安排初稿
重点
☆日程、人员安排
标准
☆日程安排视野放开,与部门其他战线安排或者公司大型接待活动错开,主体依据部门领导的时间安排兼顾各被检查单位的时间安排。人员安排:各单位机动战线相关人员及生产部设备管理人员及部门领导。
月度生产计划例会准备程序
C3 ☆由生产管理部领导对设备检查初步安排进行审批。检查安排初稿检查安排定稿接到初稿1天内
E3 ☆由生产管理部机动科将设备检查初步安排报部领导审批。
重点
☆书面汇报
标准
☆无
下发检查通知程序
E4 ☆下发检查通知检查安排定稿成文下发 2个工作日内
F4 ☆通知各单位机动科长
G4 ☆根据检查安排将各自的工作安排好
重点
☆书面形式
标准
☆按照部门发文流程,电话通知各单位确认。
落实检查用车程序
F5 ☆由设备管理员做好检查用车安排。用车申请单审批了的用车申请单
重点
☆根据人数安排用车。
标准
☆矿山单位安排用车,下陆地区让各单位派出。安排用车时填写单位用车申请单,具体时间、人数、地点、时间,填写完整,报部领导签字审批后送小车队,要用公司大车时,需公司分管领导签字

打印相关检查考核标准程序
F6 ☆由设备管理员打印好检查考核评分标准电子版设备检查考核评分标准设备检查考核评分标准
重点
☆节约原则
标准
☆调整好页面,双页打印
集中人员上车程序
E7 ☆由生产管理部机动科长组织检查人员集体上车
重点
☆准时
标准
☆按检查通知的时间地点集合,车辆到达后集体上车
被检查单位汇报程序
E8 ☆检查组听取被检查单位本季度设备管理汇报。
G8 ☆被检查单位书面汇报书面汇报材料
重点
☆管理创新及事故故障对策措施
标准
☆由被检查单位按检查通知的要求汇报设备管理情况,检查组成员针对汇报内容有针对性提相关问题。
对照标准检查程序
E9 ☆由检查组成员对照检查标准深入现场进行设备检查设备检查标准存在的问题
重点
☆相关设备管理制度的落实
标准
☆按设备检查考核评分标准。
检查组口头反馈程序
E10 ☆由检查组对检查情况向被检查单位口头反馈。口头反馈检查书面意见
重点
☆发现的问题
标准
☆可根据检查标准,结合自己单位情况发表意见,值得肯定的和需要进行整改以及存在的不足都要进行反馈。
上交检查评分表程序
E11 ☆生产管理部机动科长上交对各单位的检查考核评分表。对各单位的检查评分表
F11 ☆生产管理部设备管理员收集检查组的检查考核评分表。对各单位的检查评分表
G11 ☆检查组同志上交对各单位的检查考核评分表。对各单位的检查评分表
重点
☆及时
标准
☆对所检查的单位进行按照检查标准给一个客观的评分,扣分需注明扣分原因。
完成分数统计程序
E112 ☆由生产管理部机动科完成各单位检查情况统计。各单位的检查评分表各单位的平均得分、存在的问题
重点
☆分数、问题
标准
☆将检查组成员对相同单位的评分进行累加之和除以被累加的次数做为该单位的最后得分。将检查组成员对同一单位扣分原因进行汇总统计,相同的问题不累加,但增加不同的问题为最后该单位存在的问题。
完成检查通报程序
E13 ☆由生产管理部机动科长完成检查通报。检查评分表、存在的问题、检查记录、工作汇报、总结公司设备检查通报设备检查完成后5个工作日内
重点
☆得分、问题
标准
☆根据各单位汇报情况及工作总结情况、平常设备管理运行情况,以及现场检查的情况肯定各单位都做得好的一方面有哪些,各单位普遍存在的问题有哪些,哪个单位在哪些方面管理创新了,具有借鉴性,要给以提出鼓励,哪个单位在哪些方面相当滞后,要给以提出警示。通报各单位平均得分情况。
检查通报报领导审批程序
C14 ☆由生产管理部领导对设备检查通报进行审批。
E14 ☆由生产管理部机动科长将检查通报报领导审批。设备检查通报
重点