文档介绍：纠正与预防措施控制程序

编制方菲日期 2002-8-23
审核唐激扬日期 2002-8-23
批准刘荣先日期 2002-8-23

流程要素
流程目标:

流程时间要求流程监控点数目
流程主要责任岗位流程涉及职位数目
修订记录
修订
日期修改内容修改人审核人批准人
状态
2002-10-24 A/1 、方菲唐激扬刘荣先
2003-1-14 A/2 方菲唐激扬刘荣先
纠正与预防措施控制流程
责任部门总经理办公室管理者代表支持性文件
存在不合格或不合格控制程序
数据分析程序
潜在不合格内部质量审核程序
质量体系文件控制程序
不合格处理
不合格原因
是
是否跨部门
否
原因分析并制定原因分析并制定
不批准
纠正与预防措施纠正与预防措施
纠正/预防措施报告
纠正预防
不通过通过
措施审核
纠正预防
不批准
措施审批
批准
实施纠正与预
措施跨部门
防措施
措施由本
部门执行
无效实施结实施结
果评审果评审
有效
需要
不需要
修改
修改文件
文件
质量体系文件控制程序
结束相关体系更改

1. 目的
对潜在或已出现的不合格采取措施,消除潜在不合格或不合格的原因,防止不合格
的发生或再发生。
2. 适用范围
适用于公司各部门提出的纠正/预防措施的控制。
3. 术语和定义
. 不合格:未满足要求(明示的、通常隐含或通常必须履行的需求和期望)。
. 纠正:为消除已发现的不合格所采取的措施。
. 纠正措施:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
. 预防措施:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4. 职责
. 责任部门对出现的或潜在的不合格实施纠正或预防措施。
. 总经理办公室
. 负责评审纠正/预防措施的有效性。
. 对跨部门的不合格要进行原因分析,组织实施纠正或预防措施。
. 对纠正或预防措施实施结果进行评价。
. 管理者代表
. 批准纠正或预防措施的立项。
. 批准纠正或预防措施的实施。
5. 工作程序
. 发现不合格或潜在不合格情况的途径:
. 管理评审。
. 内/外部质量体系审核。
. 数据分析。
. 过程测量和监视。
. 顾客投诉。
. 顾客满意测量。
. 其它:公司任何部门、员工都可以提出不合格或潜在不合格情况。
. 描述不合格情况:
. 任何部门、任何人员都可以依据输入的内容发出纠正措施要求,发出《纠正/
预防措施报告》。
. 《纠正/预防措施报告》中应详细描述不合格发生时间和内容。
. 不合格/潜在不合格原因分析
. 由总经理办公室组织对跨部门发生的不合格/潜在不合格进行原因分析;由责