文档介绍：序号
维度
审计要素
技术/方法
符合程度
完成日期
索引文稿
1
流程建设环境审计
领导的作用
调查问卷法
管理人员绩效要求
宣传与培训
流程意识
变革意识
2
流程系统性和完整性审计
流程和战略、商业模式的匹配
访谈
建模
对标
关联分析
ü 流程和组织的匹配
ü流程以市场和客户为中心
ü 流程和制度的匹配
ü流程和信息化建设的匹配
ü 流程缺失的程度
ü 流程体系的集成化程度
3
流程的设计质量审计
流程文件的规范性和统一性
对标
客户价值导向
ü流程适用范围
ü 流程的触发条件
ü 流程的输入与输出
ü 流程的端到端闭环
ü 流程的接口和协同
ü 流程的责任匹配
ü流程关键活动的业务规则
4
流程执行力审计
流程文控管理
访谈
穿行测试(正向、逆向)
攻击性测试
流程培训
推行实施
流程执行的符合性
流程执行过程的问题反馈机制
5
关键流程能力审计
客户满意度
访谈
穿行测试(正向、逆向)
建模
指标测评
要因关联分析
返工/缺陷
周期
成本
决策效率
组织资源匹配
信息有效性
上游流程及支撑流程
6
流程持续创新能力审计
流程管理的组织保障
访谈
对标
ü 流程的时效性
ü 流程优化的目标和计划
流程运行过程的监控和报告
ü 流程持续优化活动
流程优化工具和方法的普及
ü 流程优化案例的共享
ü 流程优化激励机制
符合程度的判定:按照实际情况分为符合、一般、不符合三个级别。
流程审计六要素表