文档介绍：目录
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第一篇银行质量管理标准范例
第一章银行质量手册范例
质量手册封面 5
银行质量手册批准页 6
银行管理者代表任命书 7
银行质量手册目录 8
银行质量手册修改记录 10
引用文件术语及缩写 11
前言 12
银行简介 12
银行创建经过 12
银行环境及设备 12
银行基本资料 12
质量手册的说明 13
与其他管理体系的相容性 13
引用标准的说明 13
本行组织结构与职责 14
本行组织结构 14
银行国际通用管理标准
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银行机构设置 14
主要职责与要求 14
术语和定义 16
产品 16
顾客 16
过程 16
质量管理体系 17
总要求 17
文件要求 19
总则 19
文件控制 19
记录控制 21
支持性文件 21
管理职责 22
管理承诺 22
以顾客为关注焦点 22
质量方针 23
策划 24
职责权限和沟通 26
管理评审 27
资源管理 29
服务实现 31
测量分析和改进 39
第二章银行程序文件范例
程序文件封面 47
程序文件清单 48
文件控制程序 50
记录控制程序 56
管理评审程序 60
人员配置控制程序 66
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人员培训控制程序 71
合同评审程序 77
顾客投诉控制程序 82
设计和开发控制程序 87
采购控制程序 98
储蓄服务过程控制程序 106
储蓄配套服务控制程序 113
储蓄服务标识和可追溯性控制程序 118
顾客财产控制程序 122
储蓄服务安全保护控制程序 126
监视和测量装置控制程序 131
内部质量审核程序 135
储蓄服务检查及事后监督程序 143
储蓄业务稽核控制程序 147
不合格服务控制程序 152
数据分析控制程序 157
纠正和预防措施控制程序 160
第三章银行工作文件范例
第一节银行岗位规范
基层行行长主任岗位规范 170
支行营业部分理处主任岗位规范 173
地市行办公室主任岗位规范 175
支行办公室主任岗位规范 178
综合秘书岗位规范 181
宣传信息秘书岗位规范 183
文档人员岗位规范 185
机要交通人员岗位规范 187
文印人员岗位规范 189
地市行行政科科长岗位规范 191
地市行人力资源科科长岗位规范 193
银行国际通用管理标准
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支行人力资源股股长岗位规范 196
人力资源管理员岗位规范 199
工资管理员岗位规范 201
专业技术人员管理员岗位规范 203
人事档案管理员岗位规范 205
地市行老干部科科长岗位规范 207
老干部工作操作层人员岗位规范 209
地市行信贷科科长岗位规范 211
支行信贷股股长岗位规范 214
信贷员岗位规范 217
地市行计划科科长岗位规范 220
支行计划股股长岗位规范 223
计划管理员岗位规范 226
综合调研员岗位规范 228
资金调拨员岗位规范 230
资金融通员岗位规范 232
对公存款管理员岗位规范 234
存贷款利率管理员岗位规范 236
统计员岗位规范 238
统计分析员岗位规范 240
地市行会计科科长岗位规范 242
银行总会计岗位规范 245
会计检查员岗位规范 247
支行会计股股长岗位规范 249
结算专管员岗位规范 252
财务核算员岗位规范 254
档案管理员岗位规范 256
记账员岗位规范 258
复核员岗位规范 260
接柜员岗位规范 262
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综合核算员岗位规范 264
汇票经办员岗位规范 266
托收经办员岗位规范 268
联行核算经办员岗位规范 270
联行对账员岗位规范 272
同城票据交换员岗位规范 274
微机记账员岗位规范 276
微机复核员岗位规范 278
微机综合员岗位规范 280
会计事后监督业务监督员岗位规范 282
会计事后监督账务监督员岗位规范 284
地市行储蓄科科长岗位规范 286
支行储蓄股股长岗位规范 289
储蓄所主任岗位规范 292
储蓄外勤人员岗位规范 294
储蓄美工岗位规范 296
储蓄综合调研员岗位规范 298
统计兼内勤人员岗位规范 300
储蓄记账员岗位规范 302