文档介绍：差旅费报销补充说明适用范围本规则适用人员:总部全体岗位人员、各营运区域职能人员及各餐厅经理(区域人员相互学习不适用此规定)报销标准交通费:总监及以上岗位人员可采取任意交通工具,总监以下岗位人员选择交通工具原则上以经济便捷为优先,特殊原因需乘坐飞机、轮船、高铁、软卧应事先通知本中心、部门总监并签字确认方可报销。住宿费:200元以内凭票据实报实销,超出住宿标准的当天住宿票据需经本中心、部门总监及以上岗位人员签字确认方可报销。补贴:普通城市40元/天/人,北京、上海50元/天/人(半天为20或25元)。计算方法:以出发车票时间开始至返回本地到站时间为止进行时间计算,每24小时为1天;不足一天超过4小时为半天,超过8小时为1天。总监级岗位以下人员异地同一城市出差补贴超过三日,需经本中心、部门总监签字确认报销。自驾:按车载实际人数的最低火车费额度报销。非标情况:营运经理可坐高铁二等座的:闫亚军(沈阳-大连)、田野(太原-郑州-西安)、徐建宁(济南-上海)、各营运经理回天津总部及由公司统一组织活动的指定地点。任小峰到武汉巡视的交通工具:13年延续其到武汉巡视可乘坐飞机凡公司、各职能部门统一组织的活动,需由主办部门提前将会议时间安排及参会人员姓名发财务备档,财务依据此件进行相关费用报销。报销细则交通费:交通费票据上已注明出差人员姓名和身份证号的可不用背书;未注明出差人员的票据,如:油费、公交车费等需注明起止地点、时间、事由并由出差人员本人签字。A\对于因特殊原因出现的预付地铁充值费用(如:筹建部员工在一个城市筹备多日采用充值卡的)应事先通知本中心、部门总监签字确认方可报销。B\公司不提倡自驾,如遇特殊原因需要自驾应事先通知本中心、部门总监签字确认方可报销。报销时需提供实际发生的过桥费、油费等有效票据及乘车人员名单注明时间、事由并经出差人员本人签字,按最低火车(或相应卧铺)或汽车费额度合计报销住宿费:住宿发票及发票清单(注明:住宿天数、人数、费用包含项目),未提供清单的不予报销。补贴:补贴时间是以所附差旅申请单上的车票开始时间至个人根据行车时间填报的到站时间进行核算,如未注明到站时间的以最后一张车票的乘车开车时间计算。以上补充说明自2013年6月1日起执行。财务部2013-5-4