文档介绍：羇平易电子技术(深圳)有限公司蒂内审检查表螁受审核部门:报关内审员:日期::薈适合性羆以持续改善为目标羄承诺遵守有关法律法规蝿和环境目标相联系莇文件化肆传达到全体员工肅膆询问该部门人员我厂的环境方针;蒁询问部门经理如何理解我厂的环境方针;羈我部门如何对本部门人员宣传环境方针;膈本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系;芆询问本部门人员如何理解环境方针;袂肁定期评审,公众可以获得蒀证据:环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。(活动、产品、服务)莆考虑了环境目标的设定芃信息可以更新肈作为应考虑的事项主要有:蚆----------对大气的排放蒅-----------对水体的排放莀-----------废弃物管理螀-----------原料和天然资源的利用蒅-----------其他的地区环境和社会问题蒅还应考虑:螁----------正常运作条件芈----------停止、起动的条件蒈----------紧急事态的影响薅证据:环境因素及重大环境因素评价、识别记录,清单及现场的验证、控制的证据膂查是否考虑了ISO14001附录的内容:看是否评价并传递了环境因素信息羀查是否对环境因素进行了评价和确认芇查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新蚅询问本部门有哪些环境因素,其中哪些是重大的及其对环境带来的影响;、获取适合因素的法律及其他要求的程序肄其他要求事项主要考虑:腿---------行业标准聿---------和政府部门的协定袅----------非法律性指南膀证据:国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据袁袇询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些;羅询问法律、法规的获取方法及如何更新;、岗位建立并保持文件的目标和指标肅考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见羂和环境方针一致肁证据:公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据莅查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见;肄查是否强调持续改进;莃查和环境方针有无矛盾?是否与施工过程相适宜;葿查目标及指标内容及其与法规要求一致性;莈询问本部门的环境目标指标有哪些;、责任、权限明确化、文件化传达***管理者提供必须资源莄查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系节查组织结构图及职责人员的文件蒄芄选任管理者代表、其权限为:袁---------建立、实施并保持环境管理体系虿----------向最高管理者报告环境管理体系的进展状况羆证据:公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等莁验证主要人员职责的落实情况罿询问本部经理或主管的主要职责;、意识和能力袈对与环境影响有关的全体员工进行培训螈使员工认识到:薄----------遵守方针、方法及EMS要求是一件大事肃-----------工作过程对环境有影响薀------------遵守方针、方法及EMS要求的作用和责任蒆------------不遵守规则的后果蚄从事对环境可能有重大影响的工