文档介绍：莁平易电子技术(深圳)有限公司肀内审检查表袈受审核部门:报关内审员:日期::芁适合性虿以持续改善为目标膆承诺遵守有关法律法规螇和环境目标相联系莂文件化羂传达到全体员工莄膀询问该部门人员我厂的环境方针;艿询问部门经理如何理解我厂的环境方针;肄我部门如何对本部门人员宣传环境方针;膁本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系;芈询问本部门人员如何理解环境方针;蚈袀定期评审,公众可以获得芃证据:环境方针、社区人员反映及员工的环境意识证据等。(活动、产品、服务)薁考虑了环境目标的设定膈信息可以更新蒅作为应考虑的事项主要有:莄----------对大气的排放蝿-----------对水体的排放薇-----------废弃物管理芅-----------原料和天然资源的利用膁-----------其他的地区环境和社会问题肂还应考虑:羆----------正常运作条件羅----------停止、起动的条件膃----------紧急事态的影响膀证据:环境因素及重大环境因素评价、识别记录,清单及现场的验证、控制的证据蚀查是否考虑了ISO14001附录的内容:看是否评价并传递了环境因素信息螆查是否对环境因素进行了评价和确认芄查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新莈询问本部门有哪些环境因素,其中哪些是重大的及其对环境带来的影响;、获取适合因素的法律及其他要求的程序薈其他要求事项主要考虑:芆---------行业标准肃---------和政府部门的协定蝿----------非法律性指南羈证据:国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据羇膄询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些;膂询问法律、法规的获取方法及如何更新;、岗位建立并保持文件的目标和指标芀考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见袇和环境方针一致膄证据:公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据羃查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见;莈查是否强调持续改进;芆查和环境方针有无矛盾?是否与施工过程相适宜;羄查目标及指标内容及其与法规要求一致性;肄询问本部门的环境目标指标有哪些;、责任、权限明确化、文件化传达袂管理者提供必须资源芁查企业的管理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系螈查组织结构图及职责人员的文件莀衿选任管理者代表、其权限为:荿---------建立、实施并保持环境管理体系蒅----------向最高管理者报告环境管理体系的进展状况羃证据:公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人员工作绩效、环保行为等膅验证主要人员职责的落实情况羄询问本部经理或主管的主要职责;、意识和能力袅对与环境影响有关的全体员工进行培训螂使员工认识到:螂----------遵守方针、方法及EMS要求是一件大事蚇-----------工作过程对环境有影响蚆------------遵守方针、方法及EMS要求的作用和责任袃------------不遵守规则的后果袁从事对环境可能有重大影响的工