文档介绍：办公用品管理制度版本号::密级:机密撰写人:审核人:审批人: , 、丢失及赔偿 ,控制成本,规范采购渠道,减少资金占用,提高管理水平,特制定本制度。:XXXX。 :XXXX。,经副总裁确认后负责采购,依照历史记录、经验法则设定。技术部协助IT产品的询价、性能签定、产品验收及维护。 :笔、纸、笔记本、大头针、钉书钉、纸杯、胶水等;:硒鼓、墨粉、SIM卡等;:打孔机、钉书器、文件夹、笔筒、计算器、录音笔、U盘、无线上网卡等。,质量可靠,价格合理的供应商,签约前需推选至少三家供应商进行评估,以检验供应商及其供应的物品能够满足公司的要求的能力和售后服务的能务。在供货过程中,如供应商的能力或其提供的商品不能满足公司的要求,各部门可提出申请,由办公室重新选择新的供应商;、耗材或其它特殊物品可以另行择定供应商进行询价、比价、经分析后议价,询价记录后应附供应商提供的原始物品信息(传真报价等)。,经本部门主管领导签字后报公司办公室,预算内的办公室将申购单汇总后进行统一采购;、用途、所需数量、预估价格、到位时间等,由公司副总裁审批,办公室负责人签字方可执行;,耐用品可每季申购。;,应参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料进行物品询价、比价、议价,保证最佳性价比;,消耗量大的物品应酌量设库存,特殊用品办公室无法采购的,经人事总监确认后可授权申请部门自行采购或请求专业人士协助采购;,如市场价格有变,应及时与供应商联系确定新的价格标准;、价格审核及重新选择供应商的依据;,即必须见单验货,购入的物品须附有合格证,交货时要当面点清物品数目,检查包装实物是否完好,如发现短缺或损坏、实物与要求不符时,应向供应商提出,并通知有关负责人进行处理,验货合格后方可付款、入库并登记分类台帐;,即经过主管领导的审批,否则不予入库,特殊情况除外。,,各部门于每月五日指定专人办理办公用品的领用;,经办公用品保管人,领用人,办公室负责人签字;,由部门专人统一管