文档介绍：成都金山化学试剂有限公司Chengdujinshanchemicalreagentco.,LTD部门业务流程图Departmentofbusinessflowdiagram(第三版)编制:郭力审核:高强批准:夏勇发布日期:二零一五年六月三十日实施日期:二零一五年七月一日部门业务流程图管理规定一、目的。为进一步实现公司制度化、文件化、程序化、规范化的目标管理进程,提高各职能部门工作效率,分清落实责、权、利归属。二、范围。公司各业务部门的相关岗位。三、执行要求及罚则。各职能部门必须严格按照流程图规定的程序步骤执行,如有不按规定的一律参照公司的《综合管理制度》从严处罚,造成损失的由违规者承担相应的责任损失,主管责任领导监督不力承担连带监管责任。四、监督检查。总经办行管部所属部门责任领导五、执行日期自总经理签发之日起执行。六、此规定最终解释权归公司总经办所有。成都金山化学试剂有限公司签发:2015年10月1日业务部门流程图目录1·临时生产计划流程图………………………………………………………….42·原材料、包装检验流程图…………………………………………………….53·半成品、成品检验流程图……………………………………………………64·运输组货物运输流程图………………………………………………………75·退货处理流程图………………………………………………………………86·客户投诉处理流程图…………………………………………………………97·产品销售流程图………………………………………………………………108·请销假流程图………………………………………………………………..119·人员招聘流程图……………………………………………………………..1210·办公用品领用流程图……………………………………………………….1311·来访登记流程图……………………………………………………………1412·费用报销流程图……………………………………………………………1513·采购付款流程图…………………………………………………………….1614·借款流程图…………………………………………………………………1715·供应组采购流程图………………………………………………………….1816·库管组物资入库程序图……………………………………………………1917·库管组物资出库程序图……………………………………………………2018·标签印刷流程图……………………………………………………………2119·临时生产产品检验报告流程图……………………………………………22产品临时生产计划流程图营销人员接单《临时购货计划单》(营销员)价格审核(市场部经理)查看产品库存量(营销内勤)库存数量不能满足客户需求量产品库存数量能够满足客户需求量按销售流程发货(库管组)确认无原辅材料或数量不够,按程序报采购计划(库管组组长)有原辅材料的书面上报生产部领导下达《临时生产计划单》(库管组组长)及时采购所需原辅材料(供应组)市场部经理协调生产部部长协调相互追溯按计划生产(生产部)产品检验合格(品质部)包装入库(车间、库管组)及时通知发货(库管组组长)及时安排发货(物流部调度)原材料、包装物检验流程图采购产品(含原材料、包装物)(供应部)产品运到后库管组挂牌标识并及时通知品质部检验(库管组)品质部取样(品质部质检组)进入检验程序(品质部质检组)质量判定(品质部部长)不合格合格执行不合格品处置控制程序出具合格证明(品质部质检组)回复库管组办理入库(品质部质检组)办理相关入库手续(供应部、库管组)半成品、成品检验流程图产品(成品、半成品)(生产部)通知品质部抽样检验(生产部)进入检验程序(品质部质检组)质量判定(品质部部长)合格通知生产部车间包装(品质部)不合格执行不合格品控制程序半成品(生产部车间)成品(生产部车间)办理入库(B库)(生产部车间、库管组)办理入库(A库)(生产部车间、库管组)物流部运输组货物运输流程物流部调度处领取送货单及派工单(驾驶员)备货(库管处组长)到库房清点货物,办理承运交接手续并组织装货(驾驶员、库管组长、押运员) 安全承运货物到达客户处(驾驶员押运员)组织卸货(驾驶员押运员)货物量小自行搬运(驾驶员押运员)货物量大请外援临时搬运工(驾驶员)与客户交接清点货物(驾驶员)收回货款交物流调度后转交市场部经理(驾驶员物流调度)客户确认签收送货单(驾驶员)交财务部下账(市场部经理财务部出纳)送货单第三联交物流调度审核后转市场部经理复核,市场部经理复核后在转营销内勤上账(营销内勤驾驶员)退货处理流程图核实确实我方因素问题其它客观原因或不可抗力因素形成处理意见(总经理以及相关责任部门)分析退货原因(总经理以及相关责任部门)收到营销员形成文字材料逐级上报(市场部经理)弄清退货原因