文档介绍：陕西建隆置业有限公司曲江·紫汀苑项目竣工结算审核管理办法(暂行)一、总则:为了提高工程项目的进度审核及结算审核效率及审核效果,便于成本核算,规范工程结算报审资料,明确报审程序及各方职责,特制定本办法。二、适用范围:适用于公司曲江·紫汀苑项目。三、工程结算资料报送要求:1、经监理单位、工程部、总工办审核签署通过的工程竣工图纸;2、竣工验收报告复印件;3、工程变更单、材料认质认价单(复原件);4、工程合同复印件;5、四项保险证明复印件(核对时提供原件备查);6、监理单位、工程部、预算部、施工单位共同认可的签证单(原件),必须整理编号,附带目录,装订成册;7、工程结算书共四份(必须有造价员签章、负责人签发、单位盖章);8、工程结算时建设单位与施工单位双方共同核对甲供材料账单(要求结算审核开始时施工单位必须提供)(本条是指甲供材料部分)。四、结算资料审核要求:1、施工单位责任及要求:(1)工程竣工报告经建设单位盖章后,在规定的天数内,施工单位必须完成竣工结算编制工作,若因施工单位原因造成资料申报延期,甲方给予警告,延期超过规定的天数,按照合同相关违约条款执行.(2)施工单位整理的变更、签证、认价单等结算资料列数量清单,编制资料目录,且必须装订成册,所有资料一次报送完毕,不允许补报资料,所报竣工结算资料应真实的反映工程的实际情况并对所报资料负完全责任。(3)施工单位必须按合同要求编制结算,若报送价超过最终审定价格5%时,基本审计费及超出审定价的部分的成果费全部由施工单位承担,并在结算款支付时扣除。2、监理单位责任及要求:(1)监理单位由总监理工程师及监理工程师负责验收竣工资料的完整性。特别应对变更及竣工图未实施项目内容逐条确认。(2)监理单位必须认真审核,配合建设单位有效控制造价,因监理单位原因造成的结算延期,工程造价出现较大偏差及竣工资料不完整,建设单位按照监理咨询合同有关条款执行。3、建设单位要求:(1)工程部项目主管必须在竣工资料上签署意见,对变更和签证认真审核,特别是对竣工图未实施项目内容逐条确认。(2)工程部经理根据项目主管签署意见在竣工图首页及结算申报表上签字,禁止补报签证及认价资料。(3)合同预算部负责根据监理单位结算审核报告复核竣工结算资料,并按照项目审计要求编写结算审核要求,同时负责结算审核工作。(4)合同预算部做好结算过程中的审核工作,并保存审核过程的原始记录,按照公司要求出审计报告和结算书。(5)合同预算部负责结算报告审批会签工作。五、本办法从下发之日起开始实施。附件:1、工程零星结算流程示意图及附表2、竣工结算流程示意图及附表陕西建隆置业有限公司曲江·紫汀苑工程建设项目部二0一三年一月一、工程零星结算工程零星结算流程示意图零星工程施工完成,填报《工程竣工验收单》监理验收并签署意见工程部验收并签署意见资料室对资料部分进行审查项目部领导批准签署意见填写《结算单》附相关资料合同预算部进行审核施工单位核对并确认造价项目部领导签字申报工程款支付申请表附表8结算单(零星工程)项目名称:编号:施工单位:时间:工程名称施工期限年月日至年月日工程内容:(后附相关资料:)施工单位(盖章):项目经理:建设单位审批意见预算部:专业造价工程师:预算部经理:总工办主任:总工:项目总: (盖章)本表一式四份:建设单位合同预算部、资料室各一份、施工单位二份;本结算未盖甲方指定印章,无效。审批权限按公司规定执行。后附资料除结算书为原件外工程竣工质量验收单两份原件,联系单、收方单、认价单、签证单等可为复印件。附表9工程竣工质量验收单项目名称:编号:施工单位:时间:工程名称施工期限年月日至年月日工程完成情况施工单位(盖章):项目经理:日期:监理单位意见:专业监理工程师:总监理工程师:总工办:现场专业工程师:总工办主任:资料室: 项目部领导审批意见:总工:本表一式五份:建设单位资料室、预算部、监理公司各一份、施工单位两份;本结算未盖甲方指定印章,无效。审批权限按公司规定执行。二、竣工结算竣工结算流程示意图工程竣工,施工单位填报《紫汀苑建设工程竣工结算申请表》,并按附表1、2附相关资料。监理验收并签署意见工程部验收并签署意见资料室对资料部分进行审查项目部领导批准签署意见工程部出具《紫汀苑建设工程竣工结算通知单》并填写对竣工结算结论性意见附相关资料合同预算部填写意见总工程师填写意见项目总签字办理结算附表1工程结算申报表工程名称:施工单位建设单位监理单位施工期限年月日至年月日工程结算申报资料明细序号资料名称页码份数备注1工程竣工验收单(复印件)3份2竣工图纸(原件)3套其他竣工图报送工程部备案3工程变更单(装订成册)3套(必须有监理工程师签字确认实际实施完成情况)4工程签证单及会审纪要(原件及复印件各一套)3套装订成册并附带目录、页码5工程材料认质/认价单(