010合兴改进控制程序.doc

文档介绍：通过识别并采取措施控制潜在的不合格,消除潜在不合格的原因,防止不合格再发生,特制定并执行本程序。、销售和服务中不合格的控制。。,并负责对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。,负责本部门纠正和预防措施的制定和实施,在实施过程中相关部门应予以配合。。a)顾客的意见;b)产品批量不合格记录,产品质量月统计分析结果;c)供方的不合格信息;d)内审、外审发现的不合格项;e)管理评审发现的不合格情况。、管理评审、第三方审核中发现的各种不合格由品质部组织责任部门及相关人员调查并分析不合格产生的原因或因素:a)收集质量管理体系、生产过程运行的有关文件;b)根据已收集的文件以及其它相关的信息分析不合格产生的原因。,由行政部组织生产部、品质部等部门责任人员进行调查分析,必要时可进行有关试验,掌握不合格产生的原因。a)收集生产和服务过程的有关文件、记录及相关信息;b)对文件、记录、信息、制作工序等进行综合分析;c)找出不合格品产生的原因,研究确定纠正措施的具体方案。、审批。,填写不合格纠正措施,由管理者代表审批,重大不合格纠正措施报告由总经理审批。a)对已发生的不合格问题采取纠正措施,消除不合格的原因,并防止不合格的再度发生;b)在短期间内难以解决的不合格原因,涉及工艺、技术、装备、体制等方面的问题,由管理者代表组织有关部门进行分析、评审和处置。,按本程序规定重新进行。。,解决必需的资源。,应将实施结果形成文件上报给总经理。。。:a)由于制定纠正措施本身的问题,;b)由于纠正措施产生的文件更改,按《文件控制程序》执行。,作好相应的文件归档管理,按《记录控制程序》执行。:a)潜在重大安全质量事故;b)日常生产、服务过程中的潜在的不合格项;c)内部质量审核、管理评审或第三方审核机构提出的潜在不合格项。各部门人员应根据上述信息来源识别并提出预防措施。了解顾客的需要和期望,并通过顾客提出的信息去发现潜在的不合格,通过市场调查,了解同行经验、问题、寻找本公司的潜在不合格。,编制《纠正和预防措施处理单》,由管理者代表审批。,组织相关部门分析原因,根据该问题对我公司在技术和经济方面的影响程度,权衡风险和成本,以及平衡顾客、社会等方面的利益,确定是否需采