文档介绍：HR预算制定与策略
张苏宁
深圳光汇石油集团人力资源总监
人力资源预算的编制
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预算的目的和范围
目的: 规范和控制人力资源预算,这是财务计划和控制的核心。
范围:包含HR预算战略预算和年度预算,依据公司中长期战略规划和年度预算。
什么是人力资源预算(1)
人力资源预算基于:

财务预算
人工预算
招聘预算
培训和发展预算
什么是人力资源预算(2)
财务性预算是对下一年运营花费的预测和分配。它确定花费的数额、花费的种类、为什么花费、花费的批准、最低限度、和花费支出计划。
人工预算是公司人力成本的计划和控制。它确定来年公司的人力成本的需求和额外的人力成本。
招聘预算是经批准的来年公司运营中必要的招聘费用预算。它决定:员工的熟练程度、级别,以及用什么样的招聘资源。

培训和发展预算由培训需求决定。
HR预算编制相关要素
公司的使命、价值观
公司的目标、战略
公司的组织政策和预算制定规则
公司HR的目标和战略
行业相关的政策
销售预测、生产预测、产品预测
HR预算编制流程
预测
制定
审核
批准
预算工作应当在每年的9月份开始,在11月底结束。
人力资源预算项目
招聘费用
培训费用
薪资和福利
员工关系费用
其他费用
员工选拔和招聘
展会费
市场费用、广告费
中介费
招聘差旅费
补助及加班费
背景调查、体检费
工作签证费
材料费
其他费用
培训费用预算
 外部培训
1. 培训费
2. 被培训者的工资
3. 培训的差旅费
其他与培训相关的费用(证照查验费、工本费)
 内部项目
1. 咨询费/培训师工资
2. 被培训人工资
3. 项目文档材料、文具
4. 食品与饮料
5. 视听设备租赁
6. 其他费用