1 / 434
文档名称:

某公司内部控制制度管理手册.doc

格式:doc   大小:3,153KB   页数:434页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

某公司内部控制制度管理手册.doc

上传人:wu190701 2019/8/4 文件大小:3.08 MB

下载得到文件列表

某公司内部控制制度管理手册.doc

文档介绍

文档介绍::..内部控制制度二零零二年一月涵盖了企业价值、不动产、无形资产、机器设备、珠宝首饰等评估业务主要领域,涉及业务承接、业务操作、报告出具等评估业务全过程,在基本概念、方法体系、价值类型等方面与国际评估准则趋同,初步构建了资产评估准则体系,执业有据可依、检查有规可循的格局基本形成。目录HYPERLINK\l"_Toc"第一篇内部控制的基础 4HYPERLINK\l"_Toc"第一章总则 1HYPERLINK\l"_Toc"第二章机构及岗位职责 3HYPERLINK\l"_Toc"第三章内部控制方法 4HYPERLINK\l"_Toc"第四章内部控制基础工作 6HYPERLINK\l"_Toc"第五章授权体系概述 7HYPERLINK\l"_Toc"第六章附则 10HYPERLINK\l"_Toc"第二篇供应生产销售内部控制制度 11HYPERLINK\l"_Toc"第一章供应内部控制制度 12HYPERLINK\l"_Toc"第一节内控概述 12HYPERLINK\l"_Toc"第二节组织机构及岗位职责 15HYPERLINK\l"_Toc"第三节授权体系 22HYPERLINK\l"_Toc"第四节管理制度 26HYPERLINK\l"_Toc"物资供应计划(P2-Z1-J4-1) 26HYPERLINK\l"_Toc"物资请购规范(P2-Z1-J4-2) 31HYPERLINK\l"_Toc"自采业务规范(P2-Z1-J4-3) 34HYPERLINK\l"_Toc"大宗采购管理(P2-Z1-J4-4) 38HYPERLINK\l"_Toc"定点采购管理(P2-Z1-J4-5) 43HYPERLINK\l"_Toc"固定资产及设备采购管理(P2-Z1-J4-6) 48HYPERLINK\l"_Toc"劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7) 50HYPERLINK\l"_Toc"采购作业控制(P2-Z1-J4-8) 52HYPERLINK\l"_Toc"供应商管理(P2-Z1-J4-9) 56HYPERLINK\l"_Toc"合同、订单管理(P2-Z1-J4-10) 59HYPERLINK\l"_Toc"进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-11) 62HYPERLINK\l"_Toc"物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66HYPERLINK\l"_Toc"物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69HYPERLINK\l"_Toc"退料规程(P2-Z1-J4-14) 71HYPERLINK\l"_Toc"仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74HYPERLINK\l"_Toc"存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 76HYPERLINK\l"_Toc"库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 82HYPERLINK\l"_Toc"第二章生产内部控制制度 86HYPERLINK\l"_Toc"第一节内控概述 86HYPERLINK\l"_Toc"第二节组织机构及岗位职责 88HYPERLINK\l"_Toc"第三节授权体系 94HYPERLINK\l"_Toc"第四节管理制度 96HYPERLINK\l"_Toc"生产计划管理制度(P2-Z2-J4-1) 96HYPERLINK\l"_Toc"领料制度(P2-Z2-J4-2) 100HYPERLINK\l"_Toc"物料使用制度(P2-Z2-J4-3) 104HYPERLINK\l"_Toc"物料退库制度(P4-Z2-J4-4) 107HYPERLINK\l"_Toc"物料盘点制度(P2-Z2-J4-5) 110HYPERLINK\l"_Toc"生产环节控制制度(P2-Z2-J4-6) 113HYPERLINK\l"_Toc"产成品入库制度(P2-Z2-J4-7) 116HYPERLINK\l"_Toc"产成品检验制度(P2-Z2-J4-8) 118HYPERLINK\l"_Toc"产成品出库制度(P2-Z2-J4-9) 120HYPERLINK\l"_Toc"委托加工定价制度(P2-Z2-J4-10) 123HYPERLINK\l"_Toc"委托加工过程管理(P2-Z2-J4-11) 125HYPERLINK\l"_Toc"委托加工产品管理制度(P2-Z2-J4-12) 131HYPERLINK\l"_Toc"生产成本管理制度(P2-Z2-J4-13) 135HYPERLINK\l"_Toc"第三章销售内部控制制度 138HYPERLINK\l"_Toc"第一节内控概述 138HYPERLINK\l"_Toc"第二节组织机构及岗位职责 140HYPERLINK\l"_

最近更新

关于双作用叶片泵定子曲线的探讨 2页

《信用证典型纠纷案》 25页

关于企业人事管理工作中几个观念的浅析 2页

2025年昏迷急救处理与临床诊断策略 46页

关于Fx列系计算器在普测平差计算中应用的探讨.. 2页

关于(sI-A)~(-1)的一点探讨 2页

《压疮的分级和护理》 37页

公路工程项目设计阶段监理工作探讨 2页

2025年微创尿路重建术式探讨与进展 17页

全方位发展商品经济——西南地区发展战略的思.. 2页

2025年妊娠合并肺动脉高压诊疗策略探讨 53页

全国应用核技术寻找地下水源学术讨论会简讯 2页

光谱法研究联二萘酚与牛血清蛋白的相互作用 2页

2025年医院感染防控护理人员的核心角色 25页

2025年全身性原发性毛细血管扩张症研究 19页

2025年上肢神经阻滞麻醉技术探讨 49页

六年级毕业晚会主持词开场白(24篇) 45页

2025年输液问题处理技巧与故障排查指南 18页

关于小学德育工作计划范文汇编(3篇) 16页

写云朵的作文 12页

2025年脑电图入门原理与临床应用解析 28页

2025年脑卒中康复训练疗法 36页

四面山小学作文 2页

2025年大学中国新能源电动汽车消费者调研报告.. 24页

艺术舞蹈老师简历模板 1页

煤炭资源地质勘查设计编写提纲 14页

硫酸铵生产硫酸钾的可行性方案 31页

2022年首都经济贸易大学工商管理专业《管理学.. 22页

学生5mm坐标纸(虚线 word版)直接打印 2页

(完整版)天津大学非线性信息处理技术 12页