文档介绍：:..内部审核检查表NO:受审部门:管理部编制/H期: 审定/H期: 序号检杳内容涉及条款参考文件检杳方法检杳结果记录1久组织是否制定了文件控制程序?(包括外來文件和向供方提供的文件等)?是否对使用的文件适时评审????是否满足要求??是否从发放或使用场所及时收回作废的文件??发放如何控制?,以防上误用?(1) 在人事部查阅文件控制程序。确认:,是否有可操作性。。(如标准)是否包括在控制范围之列。(2) 选择5〜1()份现行有效版木文件,检杏其是否都经审批,审批权限与程序文件有无冲突。(3) 询问人事部文件管理员文件管理状况。确认:比“文件归档编目清单”——文件台帐是否认真填写。。。(、图纸历次修订是否明显地标出。。。。(4) 到有关发放和使用场所查看:,是否存在应冇而无的情况。,是否存在多版并存的状况。(5) 在人事部文控中心管理员处查保留的作废文件。确认:是否进行了隔离和专门标识。(6) 杏文件更改记录。确认:。。?是否明确了各类人员的岗位标准的职责要求??人员的安排是否满足需求?(1) 询问管理部经理,有无保证人员能力的规定(包括评价、考核、培训方面的规定)?并在品质部等部门检查这些规定是否得到贯彻?这些部门的人员是否确实能够胜任工作?(2) 询问人事部经理,工厂是如何开展培训工作的。确认:a・培训需求是否明确。。。?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行评价??、培训、技能和经验的适当记录?(,包括教学用具、教室及称职的教师队伍。。(3)询问人事经理有否培训计划。(4)询问人事经理,厂外培训是如何进行并管理的。(5)与3~5名员工血•谈,了解他们的质量意识(包括是否明白自己工作的相关性和重要性,以及如何为实现质虽hl标作出贡献),以此衡量质量意识培训的效果。(6)检查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录。?是否得到了管理??(1)询问人事经理是如何识别工作环境因素并进行管理的?(2)现场检杏工作环境管理的