文档介绍：内部质量审核检查表受审部门:人事、文控序号:?公司的质量目标是否已分解到综合部建立什么目标?是不是可测量的,是否策划了质量目标实现的管理方案(包括措施、资源、责任人、完成时间、评价结果)?目标是否达到要求?如达不到要求采取什么措施?1、回答正确。2、公司的质量目标已分解到人事部,可以测量进行统计分析,策划了质量目标实现的管理方案(包括措施、资源、责任人、完成时间、评价结果),若达不到要求,采取纠正措施。√、责任和权限询问人事部负责人:??回答:1、人事部主负责:公司人员招聘、培训和行政内勤管理等。2、人事部负责人的主要职责是在各部门之间起沟通协调作用。√:?1、通过内审、管理评审、口头传达、会议、邮件、公示等了解。2、人事部对内外部沟通都进行了策划,策划内容包括沟通什么;何时沟通;与谁沟通;如何沟通;由谁负责等内容。√?、性质及要求是否确定?是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员?公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评?查2份评价记录。1、编制了岗位说明书,按规范安排人员。2、查:NO:001;NO:002员工能力胜任条件表,符合要求,公司是从教育、培训、技能和经历等方面评价人员。√ 内部质量审核检查表受审部门:人事、文控序号:(应知应会)是否确定?关键岗位上员工是否达到岗位应知应会要求?查2份培训考核记录。公司是否为满足公司发展、个人成长,必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求?1、已确定岗位其中培训要求,关键岗位上岗员工有上岗证,已达到岗位应知应会要求,查:考核记录真实有效。√公司培训资源(包括师资、教材、场所、设施、经费、工具)等是否充足适宜?根据公司确定的培训需要是否安排计划、公司分层分类培训,确保按需培训、学以致用?公司对所开展培训的有效性是否进行评价?所采取的评价方法(包括考核实例、观察、问卷等)是否有效、适宜?公司员工是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录?2、公司每年制定培训计划,包括公司识别的培训要求,及各部门申请的培训要求。2018年度培训计划表3、培训资源适宜,场所充分,教材充分。4、公司确定的培训计划,按管理、检验/技术不同分别制订,确保培训符合要求学以致用。5、公司规定每年评价一次。查未能提供有关质量管理体系文件培训有效性评价的证据6、建立了员工档案,保持了培训记录。:?公司对文件的批准是如何规定的?抽查2份文件。、修改和更新有书面的规定?修改更新的文件是否要重新批准?1、文件规定质量手册、程序文件由总经理批准,其它文件由管代批准。2、在《文件控制程序》中有对文件的评审、修改和更新的规定,修改更新的文件要重新批准