文档介绍：家乐福业务操作流程1、 业务操作流程图及说明(一) 业务操作流程图③发票区域财务中心北京上海成都广州④电脑数据①合同⑤付款商品部(供应商)②货物门店上海总部付款中心(二) 流程图说明① 首先需与商品部接触,协商谈判后签定合同。U。全国商品部负责全国供应商,城市商品部负责地区供应商。② 各门店向康佳订货,康佳送货到各门店仓库,送货同时取得验收单。验收单由家乐福各门店的收货区的电脑系统打印,由系统自动编号。验收单是厂家与家乐福结算货款的重要凭证。③ 发票直接送交(或邮寄)区域财务中心。家乐福在上海、广州、成都、北京设立四个财务中心,处理对应地区内门店的发票。④ 区域财务中心收到发票,审核无误后录入系统,通过系统传输到上海付款中心。错误发票将退回康佳。⑤ 付款中心位于上海,统一支付货款,并在供应商网站上公布财务数据,以便供应商对帐。2、 商品出库、验收、退机流程(一) 签订供货合同  供应商首先与家乐福公司商品部接触,通过协商谈判,达成合作意向后,第 1 页 共 6 页签定两份合同《商品合同》和《促销服务协议》。合同每年度签订一次,有效期从每年 1月 1 日到 12 月 31 日。当年年度合同,不论在哪一天签定,其有效期均追溯到当年 1月 1 日。未签定当年合同的,暂时沿用上一年度合同。(二) 建立供应商档案 填写《供应商信息表》交给商品部采购,由家乐福系统产生一个四位数的供应商编号;编号规则是:一家公司法人一个编号,一个编号用于一家公司法人;(三) 建立商品档案 供应商获得编号后,商品部采购人员将其产品信息输入系统,产品信息包括单品号码、名称、条码、规格、价格等。在产品进入系统以后,门店可以开始订货。只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部采购人员协商一致。(四) 选择促销方式 海报、堆头、货架端和立柱陈列、货架中间促销陈列、特别陈列(五) 家乐福发出订单 订单由家乐福各门店订货组通过传真发送给供应商;收到订单后请检查订单上的每一项内容,下单的门店、供应商编号、公司名称(可能下错公司)、价格(正常进货价格与促销进货价格之分)、数量、送货日期、送货地址等。在送货之前请务必确认订单上的每一项内容都是正确的。对于任何不理解或者有疑问的地方请和订货门店确认。确认是错误的订单,门店更正后重新下订单,再按新订单送货。对于错误的订单一定不要送货;送货时请携带订单,门店按订单收货,没有订单不接受货物,请按订单上的预计收货日送货,提前或延后都不接收货物。(六) 家乐福收货流程 货物必须送到家乐福收货区,向收货组员工交接货物,并在现场取得验收单:(七) 家乐福收货凭证 货物送交家乐福门店的收货区后,请从收货区工作人员那里取得盖有收货专用章的验收单。验收单是货物交付家乐福门店的唯一有效凭据。(八) 家乐福退机流程1、 门店传真给康佳办事处退货清单,在退货清单上由公司的授权代表和实际收货人,在方框内填写相应内容、签字;本公司或本公司授权代表 ,授权 ,身份证号码,作为本公司代表收取本退货单项下退回本公司的商品。(授权代表签名) (实际取货人签名)2、 该方框在退货清单上,办事处填写签字,凭原件至门店收货区取货。授权代表需由公司出具授权委托书,交家乐福各门店备案;3、 在退货清单的有效日,一般在三天内,办事处应在家乐福的收货区进行退